Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Total
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 50.689 | 18.243 | 14.001 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -573.808 | 1.373.194 | 1.316.022 |
| Reserva de capitalización | 19.686 | 19.196 | 19.468 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 198.514 | 187.858 | 63.491 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.233.062 | 1.199.832 | 1.233.062 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 409 | 691 | 697 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 159 | 159 | 159 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 26 | 26 | 26 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 298.654 | 290.210 | 298.535 |
 BONIFICACIONES | 9.942 | 9.939 | 9.942 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 8.988 | 8.988 | 8.988 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 134 | 133 | 134 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 627 | 627 | 627 |
| Otras bonificaciones | 193 | 191 | 193 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.248 | 2.007 | 2.246 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 537 | 537 | 537 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 43 | 38 | 43 |
| Interna (DT 23ª.1) | 331 | 324 | 331 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 154 | 151 | 152 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.176 | 949 | 1.176 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 7 | 7 | 7 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 286.500 | 278.294 | 286.380 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.255 | 6.220 | 6.252 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 6 | 6 | 6 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 2.225 | 2.224 | 2.225 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 3 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 3.358 | 3.358 | 3.358 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 464 | 443 | 464 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 64 | 64 | 64 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 133 | 124 | 133 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 280.246 | 272.075 | 280.128 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 13.484 | 7.934 | 8.653 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 38.304 | 27.250 | 24.355 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 572 | 377 | 254 |
| Otras retenciones | 2.008 | 1.573 | 1.342 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 259.115 | 251.686 | 259.010 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 33.238 | 16.745 | 13.486 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 161.477 | 126.460 | 129.176 |
| Pago fraccionado 1 | 52.724 | 35.701 | 37.243 |
| Pago fraccionado 2 | 64.478 | 55.258 | 56.106 |
| Pago fraccionado 3 | 44.275 | 35.501 | 35.828 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 148.519 | 142.862 | 148.454 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 84.118 | 34.381 | 32.106 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
