Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 127 | 78 | 53 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 147.769 | 297.452 | 333.587 |
| Reserva de capitalización | 4.692 | 4.692 | 4.657 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 25.012 | 23.725 | 23.450 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 305.480 | 274.702 | 305.480 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 71.984 | 64.306 | 71.984 |
 BONIFICACIONES | 8.665 | 1.268 | 8.665 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 8.665 | 1.267 | 8.665 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.816 | 1.816 | 1.816 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 983 | 983 | 983 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 834 | 834 | 834 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 61.502 | 61.222 | 61.502 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.032 | 3.989 | 4.032 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 2.234 | 2.192 | 2.234 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 361 | 360 | 361 |
| Deducciones Inversión Canarias | 137 | 137 | 137 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1.141 | 1.141 | 1.141 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 58 | 58 | 58 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 101 | 101 | 101 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 57.471 | 57.233 | 57.471 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.969 | 1.724 | 449 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 491 | 145 | 248 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 621 | 621 | 0 |
| Otras retenciones | 8 | 4 | 2 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 50.958 | 50.795 | 50.958 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.319 | 1.807 | 37 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 48.364 | 47.221 | 47.215 |
| Pago fraccionado 1 | 14.364 | 13.966 | 13.993 |
| Pago fraccionado 2 | 25.288 | 24.934 | 24.900 |
| Pago fraccionado 3 | 8.713 | 8.321 | 8.322 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 8.038 | 8.020 | 8.038 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 7.763 | 6.252 | 4.333 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
