Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 347 | 244 | 84 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -42.527 | 200.862 | 236.834 |
| Reserva de capitalización | 3.238 | 3.238 | 3.238 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 9.990 | 9.784 | 8.302 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 225.294 | 224.660 | 225.294 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.252 | 2.249 | 2.288 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 17 | 17 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 41.553 | 41.418 | 41.553 |
 BONIFICACIONES | 496 | 496 | 496 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 68 | 68 | 68 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 414 | 414 | 414 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 14 | 14 | 14 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 320 | 320 | 320 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 320 | 320 | 320 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 40.738 | 40.603 | 40.738 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.132 | 4.132 | 4.132 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 4 | 4 | 4 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 2.967 | 2.967 | 2.967 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 567 | 566 | 567 |
| Deducciones Inversión Canarias | 346 | 346 | 346 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 141 | 141 | 141 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 108 | 108 | 108 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 36.606 | 36.471 | 36.606 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.835 | 943 | 843 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.227 | 716 | 277 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 124 | 71 | 65 |
| Otras retenciones | 93 | 67 | 60 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 34.962 | 34.834 | 34.962 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.070 | 592 | 106 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 33.462 | 31.830 | 31.264 |
| Pago fraccionado 1 | 9.255 | 8.102 | 8.026 |
| Pago fraccionado 2 | 15.794 | 15.332 | 14.948 |
| Pago fraccionado 3 | 8.413 | 8.395 | 8.290 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 6.844 | 6.717 | 6.844 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 8.414 | 4.305 | 3.252 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
