Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Industria
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 6.595 | 3.479 | 2.632 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 331.582 | 548.908 | 528.122 |
| Reserva de capitalización | 16.255 | 16.177 | 16.125 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 44.865 | 42.693 | 18.150 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 493.846 | 492.709 | 493.846 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 675 | 3.064 | 3.097 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 438 | 437 | 438 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 155 | 155 | 155 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 122.019 | 121.725 | 122.017 |
 BONIFICACIONES | 305 | 305 | 305 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 229 | 229 | 229 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 75 | 75 | 75 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 227 | 227 | 227 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 143 | 143 | 143 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 3 | 3 | 3 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 45 | 45 | 45 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 36 | 36 | 36 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 121.495 | 121.200 | 121.493 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.500 | 5.495 | 5.500 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 110 | 110 | 110 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 4.812 | 4.808 | 4.812 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 357 | 356 | 357 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 220 | 220 | 220 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 115.995 | 115.705 | 115.993 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.104 | 966 | 867 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.798 | 1.165 | 898 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 39 | 15 | 15 |
| Otras retenciones | 145 | 81 | 74 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 114.296 | 114.021 | 114.295 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.388 | 544 | 155 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 81.459 | 78.788 | 78.385 |
| Pago fraccionado 1 | 20.536 | 19.419 | 19.281 |
| Pago fraccionado 2 | 34.082 | 33.344 | 33.178 |
| Pago fraccionado 3 | 26.841 | 26.025 | 25.926 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 42.820 | 42.702 | 42.819 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 11.371 | 8.013 | 7.063 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
