Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Sector: Industria
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 13.374 | 6.063 | 4.404 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.334.546 | 1.434.215 | 1.804.461 |
| Reserva de capitalización | 16.670 | 16.654 | 16.646 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 154.654 | 112.206 | 89.981 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.697.834 | 1.320.404 | 1.697.834 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 340 | 498 | 498 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 93 | 92 | 92 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 13 | 12 | 12 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 422.855 | 328.439 | 422.839 |
 BONIFICACIONES | 106 | 106 | 106 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 105 | 105 | 105 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.139 | 1.105 | 3.133 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 2.058 | 41 | 2.058 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Interna (DT 23ª.1) | 299 | 299 | 299 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 184 | 184 | 184 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 19 | 2 | 19 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 577 | 577 | 571 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 419.634 | 327.250 | 419.621 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 84.612 | 38.082 | 84.612 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 104 | 104 | 104 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 268 | 41 | 268 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 76.396 | 34.206 | 76.396 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 3.362 | 2.448 | 3.362 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 38 | 38 | 38 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 2.977 | 662 | 2.977 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.427 | 542 | 1.427 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 41 | 41 | 41 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 335.022 | 289.168 | 335.009 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.432 | 1.830 | 1.644 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 4.541 | 3.649 | 3.026 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 746 | 352 | 330 |
| Otras retenciones | 133 | 101 | 72 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 329.189 | 283.519 | 329.177 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.362 | 1.570 | 582 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 345.312 | 269.840 | 336.194 |
| Pago fraccionado 1 | 84.995 | 65.959 | 81.707 |
| Pago fraccionado 2 | 138.080 | 105.861 | 134.233 |
| Pago fraccionado 3 | 122.237 | 98.020 | 120.253 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 86.609 | 81.861 | 86.607 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 106.095 | 69.752 | 94.206 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
