Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 5.512 | 3.576 | 2.498 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 169.711 | 321.564 | 303.993 |
| Reserva de capitalización | 5.216 | 5.122 | 5.106 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 58.674 | 53.542 | 21.628 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 277.259 | 267.419 | 277.259 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 93 | 237 | 241 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 3 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 43 | 39 | 43 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 18 | 18 | 18 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 67.081 | 64.654 | 67.072 |
 BONIFICACIONES | 1.025 | 1.025 | 1.025 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 10 | 10 | 10 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 699 | 699 | 699 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 218 | 218 | 218 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 39 | 39 | 39 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 59 | 59 | 59 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.255 | 1.255 | 1.255 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 142 | 142 | 142 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 69 | 69 | 69 |
| Interna (DT 23ª.1) | 891 | 891 | 891 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 7 | 7 | 7 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 142 | 142 | 142 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 64.808 | 62.381 | 64.799 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.238 | 1.984 | 2.238 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 4 | 4 | 4 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 60 | 60 | 60 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 9 | 9 | 9 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.525 | 1.359 | 1.525 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 84 | 75 | 84 |
| Deducciones Inversión Canarias | 282 | 278 | 282 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 272 | 197 | 272 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 62.570 | 60.398 | 62.561 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.503 | 1.924 | 1.649 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 3.910 | 2.953 | 2.488 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 342 | 269 | 257 |
| Otras retenciones | 342 | 330 | 237 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 59.104 | 57.076 | 59.099 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.807 | 2.330 | 1.344 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 30.254 | 27.684 | 27.987 |
| Pago fraccionado 1 | 8.098 | 7.270 | 7.279 |
| Pago fraccionado 2 | 12.486 | 11.464 | 11.638 |
| Pago fraccionado 3 | 9.670 | 8.950 | 9.069 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 33.344 | 32.001 | 33.343 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 8.300 | 4.939 | 3.575 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
