Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 12.686 | 9.427 | 8.045 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 87.232 | 394.818 | 398.993 |
| Reserva de capitalización | 5.359 | 5.178 | 5.326 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 43.160 | 38.506 | 16.629 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 377.038 | 372.171 | 377.038 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 511 | 505 | 538 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 7 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 26 | 26 | 26 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 92.227 | 91.021 | 92.224 |
 BONIFICACIONES | 375 | 375 | 375 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 129 | 129 | 129 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 226 | 226 | 226 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 18 | 18 | 18 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.287 | 2.980 | 3.287 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 121 | 93 | 121 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 121 | 121 | 121 |
| Interna (DT 23ª.1) | 994 | 934 | 994 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 84 | 84 | 84 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.968 | 1.748 | 1.968 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 88.585 | 87.683 | 88.579 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 940 | 865 | 940 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 6 | 6 | 6 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 31 | 31 | 31 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 549 | 475 | 549 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 194 | 193 | 194 |
| Deducciones Inversión Canarias | 155 | 154 | 155 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 5 | 5 | 5 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 87.645 | 86.818 | 87.638 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 9.752 | 8.121 | 4.995 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.322 | 1.884 | 1.505 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.192 | 1.061 | 323 |
| Otras retenciones | 1.959 | 1.601 | 1.504 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 81.412 | 80.868 | 81.406 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 8.992 | 6.717 | 2.095 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 51.163 | 48.963 | 37.928 |
| Pago fraccionado 1 | 11.886 | 11.187 | 9.651 |
| Pago fraccionado 2 | 25.035 | 24.265 | 16.788 |
| Pago fraccionado 3 | 14.242 | 13.511 | 11.489 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 52.108 | 51.798 | 52.105 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 30.851 | 26.609 | 10.722 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
