Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 20.739 | 8.136 | 4.773 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 182.760 | 428.782 | 421.720 |
| Reserva de capitalización | 1.598 | 1.567 | 1.489 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 190.889 | 161.878 | 61.529 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 358.702 | 329.071 | 358.702 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 149 | 231 | 231 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 116 | 116 | 116 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 24 | 24 | 24 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 88.326 | 80.911 | 88.324 |
 BONIFICACIONES | 1.219 | 1.217 | 1.219 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.201 | 1.199 | 1.201 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 18 | 18 | 18 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 899 | 899 | 899 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 36 | 36 | 36 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 10 | 10 | 10 |
| Interna (DT 23ª.1) | 827 | 827 | 827 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 25 | 25 | 25 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 86.214 | 78.801 | 86.211 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.166 | 5.252 | 6.166 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 11 | 11 | 11 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 85 | 85 | 85 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 4.477 | 3.744 | 4.477 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 30 | 29 | 30 |
| Deducciones Inversión Canarias | 817 | 816 | 817 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 739 | 560 | 739 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 4 | 3 | 4 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 80.048 | 73.549 | 80.046 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.859 | 2.873 | 2.462 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.060 | 1.741 | 1.420 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 133 | 129 | 47 |
| Otras retenciones | 152 | 127 | 90 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 76.871 | 70.396 | 76.868 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.335 | 2.025 | 1.150 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 41.765 | 34.896 | 32.210 |
| Pago fraccionado 1 | 11.623 | 10.198 | 9.610 |
| Pago fraccionado 2 | 20.055 | 16.303 | 13.987 |
| Pago fraccionado 3 | 10.086 | 8.395 | 8.612 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 48.037 | 43.770 | 48.036 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 16.265 | 10.295 | 4.527 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
