Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 97.924 | 11.708 | 5.407 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -328.636 | 236.262 | 211.070 |
| Reserva de capitalización | 752 | 734 | 704 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 71.116 | 64.442 | 13.519 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 196.847 | 190.214 | 196.847 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -203 | 72 | 73 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 33 | 33 | 33 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 42.808 | 41.692 | 42.790 |
 BONIFICACIONES | 75 | 75 | 75 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 11 | 11 | 11 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1 | 1 | 1 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 6 | 6 | 6 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 53 | 53 | 53 |
| Otras bonificaciones | 3 | 3 | 3 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 9.206 | 9.206 | 9.206 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 6 | 6 | 6 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 44 | 44 | 44 |
| Interna (DT 23ª.1) | 374 | 374 | 374 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 3 | 3 | 3 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 48 | 48 | 48 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 8.731 | 8.731 | 8.731 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 33.530 | 32.411 | 33.509 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 94 | 86 | 94 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 9 | 9 | 9 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 19 | 19 | 19 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 15 | 13 | 15 |
| Deducciones Inversión Canarias | 48 | 42 | 48 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 33.437 | 32.325 | 33.415 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 10.249 | 9.128 | 5.242 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 8.800 | 6.198 | 4.331 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 359 | 333 | 268 |
| Otras retenciones | 433 | 358 | 298 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 25.983 | 25.010 | 25.962 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 12.388 | 8.701 | 2.687 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 11.602 | 6.350 | 6.566 |
| Pago fraccionado 1 | 3.555 | 2.091 | 2.237 |
| Pago fraccionado 2 | 4.159 | 2.166 | 2.199 |
| Pago fraccionado 3 | 3.887 | 2.094 | 2.130 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 21.422 | 20.608 | 21.407 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 19.429 | 10.649 | 4.696 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
