Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 10.165 | 4.092 | 3.372 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -1.498.069 | 554.611 | 565.949 |
| Reserva de capitalización | 10.038 | 9.850 | 9.863 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 73.961 | 70.225 | 26.674 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 529.412 | 519.984 | 529.412 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -252 | 309 | 347 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 146 | 108 | 146 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 56 | 56 | 56 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 130.377 | 127.978 | 130.233 |
 BONIFICACIONES | 2.583 | 2.583 | 2.583 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.402 | 1.402 | 1.402 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 418 | 418 | 418 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 34 | 34 | 34 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 63 | 63 | 63 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 667 | 667 | 667 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.251 | 1.200 | 1.251 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 68 | 16 | 68 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 969 | 969 | 969 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 109 | 109 | 109 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 52 | 52 | 52 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 54 | 54 | 54 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 126.546 | 124.198 | 126.400 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.677 | 2.537 | 2.677 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 63 | 17 | 63 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 938 | 919 | 938 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 404 | 400 | 404 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.151 | 1.085 | 1.151 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 57 | 57 | 57 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 63 | 58 | 63 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 123.869 | 121.661 | 123.723 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 6.734 | 2.331 | 2.135 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 12.468 | 4.682 | 4.124 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.349 | 1.138 | 1.124 |
| Otras retenciones | 578 | 342 | 328 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 117.819 | 115.971 | 117.753 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 15.074 | 2.806 | 1.745 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 115.801 | 74.357 | 76.564 |
| Pago fraccionado 1 | 47.906 | 25.270 | 26.473 |
| Pago fraccionado 2 | 37.424 | 27.650 | 28.259 |
| Pago fraccionado 3 | 30.471 | 21.436 | 21.832 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 55.353 | 54.862 | 55.352 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 68.409 | 16.053 | 15.908 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
