Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 14.835 | 10.911 | 9.142 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.080.387 | 2.180.810 | 2.293.123 |
| Reserva de capitalización | 32.700 | 32.206 | 31.529 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 296.059 | 217.918 | 133.923 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.127.671 | 2.065.048 | 2.127.671 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 499 | 905 | 924 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 92 | 92 | 92 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 101 | 101 | 101 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 517.217 | 501.536 | 517.113 |
 BONIFICACIONES | 1.455 | 1.446 | 1.455 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 136 | 132 | 136 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 734 | 734 | 734 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 8 | 8 | 8 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 179 | 179 | 179 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 394 | 390 | 394 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 4 | 4 | 4 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 14.602 | 13.330 | 14.602 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1.876 | 1.328 | 1.876 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 254 | 254 | 254 |
| Interna (DT 23ª.1) | 5.438 | 5.438 | 5.438 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 309 | 205 | 309 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.722 | 1.626 | 1.722 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 5.003 | 4.478 | 5.003 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 501.255 | 486.855 | 501.151 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 24.946 | 24.634 | 24.913 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 337 | 337 | 337 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 190 | 190 | 190 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 17.780 | 17.607 | 17.747 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 566 | 566 | 566 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 2.968 | 2.884 | 2.968 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.302 | 1.300 | 1.302 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 75 | 75 | 75 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.444 | 1.406 | 1.444 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 280 | 265 | 280 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 476.309 | 462.221 | 476.238 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 25.724 | 21.653 | 16.750 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 9.621 | 7.309 | 5.973 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 10.706 | 9.747 | 9.656 |
| Otras retenciones | 15.232 | 13.084 | 10.517 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 446.746 | 433.562 | 446.677 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 32.274 | 23.693 | 13.896 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 298.009 | 268.491 | 276.228 |
| Pago fraccionado 1 | 85.050 | 77.622 | 77.057 |
| Pago fraccionado 2 | 126.662 | 112.951 | 118.891 |
| Pago fraccionado 3 | 86.297 | 77.918 | 80.280 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 221.819 | 214.423 | 221.799 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 105.356 | 73.044 | 65.246 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
