Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 115.601 | 70.290 | 53.770 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.228.927 | 2.848.838 | 2.589.230 |
| Reserva de capitalización | 36.854 | 36.507 | 35.651 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 745.520 | 719.551 | 157.219 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.396.361 | 2.331.836 | 2.396.361 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 795 | 2.341 | 2.408 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 16 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 612 | 608 | 612 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 284 | 235 | 284 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 566.710 | 555.108 | 566.574 |
 BONIFICACIONES | 2.239 | 2.231 | 2.239 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 419 | 419 | 419 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 13 | 13 | 13 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 49 | 47 | 49 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 611 | 606 | 611 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 1.078 | 1.078 | 1.078 |
| Otras bonificaciones | 68 | 68 | 68 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 29.763 | 28.333 | 29.763 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 3.814 | 3.204 | 3.814 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1.850 | 1.826 | 1.850 |
| Interna (DT 23ª.1) | 19.595 | 19.295 | 19.595 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 469 | 469 | 469 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.344 | 1.151 | 1.344 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 2.692 | 2.388 | 2.692 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 534.839 | 524.663 | 534.689 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 7.193 | 7.019 | 7.193 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 101 | 100 | 101 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 496 | 495 | 496 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 3.449 | 3.421 | 3.449 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 242 | 242 | 242 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.374 | 1.310 | 1.374 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.277 | 1.203 | 1.277 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 161 | 161 | 161 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 93 | 87 | 93 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 527.646 | 517.645 | 527.496 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 43.590 | 34.415 | 25.198 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 38.778 | 29.653 | 23.840 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 3.789 | 2.851 | 2.086 |
| Otras retenciones | 14.132 | 12.259 | 9.008 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 488.569 | 479.631 | 488.472 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 61.213 | 41.164 | 21.106 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 265.638 | 226.643 | 203.935 |
| Pago fraccionado 1 | 75.539 | 60.760 | 56.896 |
| Pago fraccionado 2 | 107.329 | 94.705 | 78.577 |
| Pago fraccionado 3 | 82.770 | 71.178 | 68.463 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 312.517 | 306.833 | 312.452 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 150.799 | 95.010 | 49.022 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
