Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Industria
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 59.546 | 35.412 | 26.355 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 287.617 | 1.219.105 | 1.066.129 |
| Reserva de capitalización | 17.842 | 17.758 | 17.575 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 223.279 | 218.033 | 46.792 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.001.761 | 993.467 | 1.001.761 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.509 | 5.866 | 6.132 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 5 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 29 | 29 | 29 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 23 | 23 | 23 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.128 | 2.085 | 2.126 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 867 | 864 | 866 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 240.952 | 238.932 | 240.893 |
 BONIFICACIONES | 1.213 | 1.202 | 1.207 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 109 | 109 | 109 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 7 | 7 | 7 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 227 | 227 | 227 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 868 | 857 | 862 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 3 | 3 | 3 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.541 | 1.518 | 1.541 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 6 | 6 | 6 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 29 | 29 | 29 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.306 | 1.306 | 1.306 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 2 | 2 | 2 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 25 | 8 | 25 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 173 | 167 | 173 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 238.225 | 236.235 | 238.166 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.871 | 3.862 | 3.871 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 24 | 24 | 24 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 35 | 35 | 35 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 2.536 | 2.535 | 2.536 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 254 | 253 | 254 |
| Deducciones Inversión Canarias | 859 | 852 | 859 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 138 | 138 | 138 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 26 | 25 | 26 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 234.354 | 232.372 | 234.294 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.735 | 2.955 | 2.635 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 11.307 | 8.202 | 6.463 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 384 | 216 | 253 |
| Otras retenciones | 676 | 530 | 498 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 227.291 | 225.421 | 227.236 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 9.038 | 4.952 | 2.790 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 123.393 | 107.562 | 106.091 |
| Pago fraccionado 1 | 38.664 | 32.630 | 32.371 |
| Pago fraccionado 2 | 44.666 | 39.715 | 38.273 |
| Pago fraccionado 3 | 40.063 | 35.217 | 35.447 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 133.466 | 132.365 | 133.455 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 38.607 | 19.457 | 15.101 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
