Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 16.212 | 13.042 | 10.776 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.320.759 | 3.249.531 | 3.241.099 |
| Reserva de capitalización | 42.901 | 42.669 | 42.181 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 399.887 | 388.275 | 231.258 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.967.660 | 2.939.073 | 2.967.660 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.350 | 1.646 | 1.646 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 126 | 125 | 125 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.523 | 1.523 | 1.523 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 722.725 | 715.565 | 722.659 |
 BONIFICACIONES | 1.535 | 1.535 | 1.535 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 360 | 360 | 360 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 542 | 542 | 542 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 45 | 45 | 45 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 259 | 259 | 259 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 329 | 329 | 329 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 13.980 | 13.917 | 13.980 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 2.972 | 2.942 | 2.972 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 260 | 260 | 260 |
| Interna (DT 23ª.1) | 779 | 779 | 779 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 366 | 366 | 366 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 2.345 | 2.318 | 2.345 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 7.258 | 7.252 | 7.258 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 707.290 | 700.186 | 707.217 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 36.192 | 36.019 | 36.190 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 447 | 447 | 447 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 175 | 175 | 175 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 12 | 12 | 12 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 25.494 | 25.408 | 25.493 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 983 | 983 | 983 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 4.412 | 4.331 | 4.411 |
| Deducciones Inversión Canarias | 2.372 | 2.367 | 2.372 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 416 | 416 | 416 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.508 | 1.508 | 1.508 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 375 | 374 | 375 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 671.098 | 664.167 | 671.026 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 30.797 | 27.589 | 23.176 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 10.375 | 8.800 | 7.442 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 12.574 | 11.937 | 11.486 |
| Otras retenciones | 17.338 | 15.809 | 14.759 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 634.845 | 628.632 | 634.774 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 35.592 | 29.363 | 21.375 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 360.180 | 349.063 | 343.810 |
| Pago fraccionado 1 | 100.531 | 97.111 | 94.899 |
| Pago fraccionado 2 | 156.002 | 151.703 | 149.243 |
| Pago fraccionado 3 | 103.648 | 100.248 | 99.669 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 339.516 | 335.129 | 339.480 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 100.443 | 84.923 | 69.891 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
