Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Industria
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 21.614 | 18.217 | 15.354 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 5.333.944 | 6.380.865 | 6.172.510 |
| Reserva de capitalización | 141.201 | 140.912 | 139.384 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 523.708 | 512.160 | 251.185 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 5.781.941 | 5.763.523 | 5.781.941 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 6.979 | 10.965 | 11.449 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.501 | 2.500 | 2.499 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 8.970 | 8.935 | 8.958 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.432.648 | 1.427.951 | 1.432.526 |
 BONIFICACIONES | 3.959 | 3.957 | 3.953 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 86 | 86 | 86 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 21 | 21 | 21 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 2.136 | 2.136 | 2.136 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.691 | 1.689 | 1.685 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 25 | 25 | 25 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.458 | 2.396 | 2.458 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 650 | 650 | 650 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 40 | 40 | 40 |
| Interna (DT 23ª.1) | 317 | 317 | 317 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 94 | 94 | 94 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 254 | 192 | 254 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.090 | 1.090 | 1.090 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 14 | 14 | 14 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.426.308 | 1.421.676 | 1.426.192 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 93.110 | 92.554 | 93.103 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.076 | 1.076 | 1.076 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 918 | 861 | 917 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 79.311 | 78.980 | 79.306 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 3.181 | 3.143 | 3.181 |
| Deducciones Inversión Canarias | 2.657 | 2.655 | 2.657 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2.616 | 2.616 | 2.616 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.988 | 1.912 | 1.988 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.353 | 1.303 | 1.353 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 8 | 8 | 8 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.333.198 | 1.329.122 | 1.333.089 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 13.632 | 12.377 | 11.451 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 14.739 | 12.647 | 10.648 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 2.012 | 1.824 | 1.551 |
| Otras retenciones | 478 | 422 | 386 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.302.375 | 1.298.498 | 1.302.281 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 9.180 | 5.789 | 2.372 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 866.912 | 852.478 | 848.738 |
| Pago fraccionado 1 | 229.506 | 222.744 | 220.612 |
| Pago fraccionado 2 | 388.194 | 384.590 | 382.931 |
| Pago fraccionado 3 | 249.212 | 245.144 | 245.194 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 521.873 | 520.504 | 521.860 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 95.591 | 80.273 | 70.689 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
