Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Información y Comunicaciones
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Información y Comunicaciones
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 157 | 113 | 94 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 194.225 | 642.080 | 675.797 |
| Reserva de capitalización | 4.975 | 4.975 | 4.975 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 66.788 | 65.788 | 63.280 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 607.542 | 602.028 | 607.542 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 140.746 | 139.373 | 140.746 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.187 | 4.187 | 4.187 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 2 | 2 | 2 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 633 | 633 | 633 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 2.499 | 2.499 | 2.499 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.053 | 1.053 | 1.053 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 136.559 | 135.186 | 136.559 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 18.916 | 18.532 | 18.916 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 11.917 | 11.546 | 11.917 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 737 | 737 | 737 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 7 | 0 | 7 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 950 | 943 | 950 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.251 | 1.251 | 1.251 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2.979 | 2.979 | 2.979 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 191 | 191 | 191 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 884 | 884 | 884 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 117.642 | 116.654 | 117.642 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 564 | 441 | 302 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 455 | 430 | 387 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 13 | 13 | 13 |
| Otras retenciones | 9 | 3 | 3 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 115.849 | 114.860 | 115.849 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 330 | 184 | 5 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 105.877 | 102.109 | 100.848 |
| Pago fraccionado 1 | 22.884 | 20.988 | 19.638 |
| Pago fraccionado 2 | 50.982 | 49.249 | 49.520 |
| Pago fraccionado 3 | 32.011 | 31.871 | 31.691 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 33.171 | 33.007 | 33.171 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 23.529 | 20.440 | 18.175 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
