Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Información y Comunicaciones
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Información y Comunicaciones
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 23.472 | 5.940 | 4.129 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 23.989 | 165.302 | 148.379 |
| Reserva de capitalización | 709 | 699 | 665 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 40.909 | 37.705 | 15.722 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 131.992 | 130.280 | 131.992 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 10 | 54 | 54 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 11 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 11 | 11 | 11 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 43 | 43 | 43 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 28.668 | 28.417 | 28.652 |
 BONIFICACIONES | 23 | 23 | 23 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 8 | 8 | 8 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 15 | 15 | 15 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.609 | 1.586 | 1.609 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 7 | 7 | 7 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Interna (DT 23ª.1) | 700 | 700 | 700 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 19 | 19 | 19 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 150 | 147 | 150 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 729 | 710 | 729 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 27.136 | 26.814 | 27.120 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 478 | 448 | 478 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 196 | 168 | 196 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 125 | 125 | 125 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 14 | 12 | 14 |
| Deducciones Inversión Canarias | 39 | 39 | 39 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 26 | 26 | 26 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 77 | 76 | 77 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 26.658 | 26.366 | 26.641 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 516 | 384 | 315 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 990 | 817 | 630 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 99 | 96 | 73 |
| Otras retenciones | 93 | 61 | 51 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 25.852 | 25.585 | 25.836 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 892 | 577 | 263 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 29.044 | 27.419 | 27.398 |
| Pago fraccionado 1 | 5.156 | 4.456 | 4.427 |
| Pago fraccionado 2 | 9.274 | 8.809 | 8.803 |
| Pago fraccionado 3 | 14.614 | 14.155 | 14.168 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 17.844 | 17.640 | 17.832 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 21.928 | 20.052 | 19.657 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
