Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Andalucía
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Andalucía
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.884 | 1.625 | 1.458 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.216.022 | 2.468.244 | 2.508.802 |
| Reserva de capitalización | 49.889 | 48.862 | 49.685 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 200.477 | 195.968 | 161.457 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.297.660 | 2.258.457 | 2.297.660 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 11.681 | 11.932 | 12.123 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 14 | 14 | 14 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.387 | 1.368 | 1.387 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 10.846 | 10.745 | 10.749 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 541.589 | 532.528 | 541.491 |
 BONIFICACIONES | 12.515 | 10.380 | 12.466 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 159 | 159 | 159 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 8.914 | 6.827 | 8.914 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 3.162 | 3.114 | 3.113 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 280 | 280 | 280 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 5.808 | 5.808 | 5.808 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 2.856 | 2.856 | 2.856 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 25 | 25 | 25 |
| Interna (DT 23ª.1) | 413 | 413 | 413 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 230 | 230 | 230 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 98 | 98 | 98 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 2.183 | 2.183 | 2.183 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 523.283 | 516.358 | 523.235 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 32.930 | 32.308 | 32.930 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2.892 | 2.881 | 2.892 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 236 | 236 | 236 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 21.940 | 21.386 | 21.940 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 3.837 | 3.837 | 3.837 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.849 | 1.840 | 1.849 |
| Deducciones Inversión Canarias | 178 | 178 | 178 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 666 | 666 | 666 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.318 | 1.269 | 1.318 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 14 | 14 | 14 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 490.353 | 484.050 | 490.305 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.301 | 4.007 | 3.667 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 6.309 | 5.785 | 5.542 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 128 | 127 | 83 |
| Otras retenciones | 240 | 160 | 222 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 480.668 | 474.521 | 480.620 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.371 | 1.630 | 911 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 414.265 | 400.877 | 408.352 |
| Pago fraccionado 1 | 105.760 | 95.018 | 103.376 |
| Pago fraccionado 2 | 206.419 | 204.302 | 204.109 |
| Pago fraccionado 3 | 102.086 | 101.557 | 100.867 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 142.544 | 138.487 | 142.524 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 78.512 | 66.473 | 71.167 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
