Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 3.990 | 3.157 | 2.814 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 15.247.302 | 18.868.836 | 19.321.845 |
| Reserva de capitalización | 95.901 | 95.772 | 95.536 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.172.277 | 1.114.492 | 976.939 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 18.249.370 | 17.938.358 | 18.249.370 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.588 | 1.422 | 1.962 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 65 | 65 | 65 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.916 | 1.447 | 1.916 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 3.322.727 | 3.255.776 | 3.322.727 |
 BONIFICACIONES | 10.248 | 10.241 | 10.248 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 234 | 227 | 234 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 8.780 | 8.780 | 8.780 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 207 | 207 | 207 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 1.009 | 1.009 | 1.009 |
| Otras bonificaciones | 18 | 18 | 18 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 72.244 | 69.678 | 72.244 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 13.878 | 12.467 | 13.878 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 449 | 425 | 449 |
| Interna (DT 23ª.1) | 517 | 517 | 517 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 15.488 | 15.450 | 15.488 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 10.233 | 10.110 | 10.233 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 31.679 | 30.710 | 31.679 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 3.240.276 | 3.175.898 | 3.240.276 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 194.463 | 190.922 | 194.463 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 815 | 815 | 815 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 4.468 | 4.414 | 4.468 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 284 | 0 | 284 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 144.658 | 143.361 | 144.658 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 2.817 | 2.817 | 2.817 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 19.664 | 19.218 | 19.664 |
| Deducciones Inversión Canarias | 6.223 | 5.655 | 6.223 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 8.493 | 8.253 | 8.493 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 6.959 | 6.305 | 6.959 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 83 | 83 | 83 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 3.045.813 | 2.984.975 | 3.045.813 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 40.954 | 32.162 | 29.828 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 12.058 | 10.058 | 8.587 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 169.044 | 168.635 | 168.595 |
| Otras retenciones | 33.719 | 20.605 | 20.591 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.974.677 | 2.914.257 | 2.974.677 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 209.370 | 185.693 | 181.668 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.825.478 | 2.757.917 | 2.769.469 |
| Pago fraccionado 1 | 922.443 | 905.135 | 903.370 |
| Pago fraccionado 2 | 1.193.598 | 1.159.390 | 1.177.440 |
| Pago fraccionado 3 | 709.438 | 693.391 | 688.660 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 818.685 | 787.959 | 818.685 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 878.856 | 817.312 | 795.145 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
