Liquidación por Sector
Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Sector
Sector: Industria
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 3.778 | 3.233 | 2.874 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 6.942.474 | 7.743.643 | 7.757.294 |
| Reserva de capitalización | 182.322 | 181.446 | 180.926 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 508.975 | 494.073 | 397.198 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 7.179.170 | 7.129.959 | 7.179.170 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 11.078 | 13.856 | 14.928 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 98 | 98 | 98 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.079 | 2.079 | 2.077 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 12.766 | 12.737 | 12.753 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.789.516 | 1.777.012 | 1.789.250 |
 BONIFICACIONES | 6.988 | 6.988 | 6.981 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 50 | 50 | 50 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 91 | 91 | 91 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 4.670 | 4.670 | 4.670 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 2.111 | 2.111 | 2.104 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 66 | 66 | 66 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 6.254 | 6.254 | 6.254 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 348 | 348 | 348 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 26 | 26 | 26 |
| Interna (DT 23ª.1) | 13 | 13 | 13 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 238 | 238 | 238 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.198 | 1.198 | 1.198 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 4.422 | 4.422 | 4.422 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 9 | 9 | 9 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.776.294 | 1.763.791 | 1.776.035 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 219.592 | 215.311 | 219.581 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.430 | 1.430 | 1.430 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 2.171 | 2.117 | 2.170 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 8 | 8 | 8 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 182.825 | 179.454 | 182.821 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 9.394 | 9.329 | 9.393 |
| Deducciones Inversión Canarias | 5.258 | 5.226 | 5.258 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 7.790 | 7.790 | 7.790 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 5.225 | 5.150 | 5.225 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 5.409 | 4.727 | 5.405 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 81 | 81 | 81 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.556.703 | 1.548.479 | 1.556.455 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 12.872 | 11.909 | 11.371 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 8.096 | 7.068 | 6.314 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 6.037 | 6.031 | 5.965 |
| Otras retenciones | 1.106 | 1.103 | 1.100 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.513.701 | 1.505.718 | 1.513.468 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.639 | 3.888 | 2.307 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.472.845 | 1.447.848 | 1.446.954 |
| Pago fraccionado 1 | 385.196 | 373.800 | 375.386 |
| Pago fraccionado 2 | 695.079 | 684.473 | 685.789 |
| Pago fraccionado 3 | 392.570 | 389.575 | 385.778 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 293.558 | 291.948 | 293.544 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 258.340 | 237.966 | 229.336 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
