Liquidación por Sector
Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Sector
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 521 | 334 | 259 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.027.724 | 3.390.118 | 3.417.431 |
| Reserva de capitalización | 12.625 | 12.479 | 12.165 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 232.347 | 212.179 | 209.225 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.196.040 | 3.179.053 | 3.196.040 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 798.539 | 794.364 | 798.539 |
 BONIFICACIONES | 5.511 | 5.504 | 5.511 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 2.784 | 2.777 | 2.784 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 2.678 | 2.678 | 2.678 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 48 | 48 | 48 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.407 | 4.140 | 4.407 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 268 | 16 | 268 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 245 | 245 | 245 |
| Interna (DT 23ª.1) | 578 | 578 | 578 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.932 | 1.932 | 1.932 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.383 | 1.369 | 1.383 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 788.621 | 784.719 | 788.621 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 19.780 | 18.657 | 19.780 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 186 | 185 | 186 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 284 | 0 | 284 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 6.781 | 6.744 | 6.781 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 5.298 | 5.289 | 5.298 |
| Deducciones Inversión Canarias | 6.025 | 5.458 | 6.025 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 241 | 241 | 241 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 948 | 722 | 948 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 17 | 17 | 17 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 768.841 | 766.062 | 768.841 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 6.366 | 3.407 | 5.166 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 5.407 | 3.897 | 3.079 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 218 | 4 | 4 |
| Otras retenciones | 345 | 321 | 305 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 763.036 | 760.501 | 763.036 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.916 | 2.453 | 3.146 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 515.801 | 503.143 | 511.599 |
| Pago fraccionado 1 | 159.852 | 157.019 | 158.380 |
| Pago fraccionado 2 | 261.873 | 253.550 | 261.345 |
| Pago fraccionado 3 | 94.077 | 92.574 | 91.874 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 275.831 | 273.997 | 275.831 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 35.513 | 19.092 | 27.541 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
