Liquidación Crédito por Dimensión de empresa por Signo de Resultado Contable
Resultado Contable: R.C. <= 0
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
CRÉDITO
Liquidación Crédito por Dimensión de empresa por Signo de Resultado Contable
Resultado Contable: R.C. <= 0
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Sin Asalariados | Microempresa | Pequeña | Mediana | Grande | |
| Número de empresas | 35 | S.E. | S.E. | 13 | 9 | 4 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -339.337 | S.E. | S.E. | -25.058 | -110.829 | -203.761 |
| Reserva de capitalización | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.574 | S.E. | S.E. | 1.832 | 1.742 | 0 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 5.784 | S.E. | S.E. | 846 | 3.462 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.735 | S.E. | S.E. | 254 | 1.039 | 0 |
 BONIFICACIONES | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.735 | S.E. | S.E. | 254 | 1.039 | 0 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 19 | S.E. | S.E. | 0 | 19 | 0 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 19 | S.E. | S.E. | 0 | 19 | 0 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 623 | S.E. | S.E. | 0 | 623 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.716 | S.E. | S.E. | 254 | 1.019 | 0 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 743 | S.E. | S.E. | 711 | 32 | 0 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 493 | S.E. | S.E. | 285 | 208 | 0 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 835 | S.E. | S.E. | 0 | 835 | 0 |
| Otras retenciones | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.480 | S.E. | S.E. | 18 | 1.019 | 0 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.836 | S.E. | S.E. | 760 | 1.076 | 0 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 8.745 | S.E. | S.E. | 1.577 | 1.899 | 4.974 |
| Pago fraccionado 1 | 3.328 | S.E. | S.E. | 248 | 403 | 2.622 |
| Pago fraccionado 2 | 3.608 | S.E. | S.E. | 674 | 366 | 2.351 |
| Pago fraccionado 3 | 1.809 | S.E. | S.E. | 655 | 1.130 | 0 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 165 | S.E. | S.E. | 18 | 0 | 0 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 9.266 | S.E. | S.E. | 2.337 | 1.955 | 4.974 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
