Liquidación Crédito por Dimensión de empresa por Signo de Resultado Contable
Resultado Contable: R.C. > 0
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
CRÉDITO
Liquidación Crédito por Dimensión de empresa por Signo de Resultado Contable
Resultado Contable: R.C. > 0
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Sin Asalariados | Microempresa | Pequeña | Mediana | Grande | |
| Número de empresas | 138 | S.E. | S.E. | 74 | 17 | 24 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.897.270 | S.E. | S.E. | 454.415 | 446.844 | 980.559 |
| Reserva de capitalización | 9.064 | S.E. | S.E. | 811 | 1.062 | 7.191 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 33.223 | S.E. | S.E. | 23.470 | 7.708 | 460 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.867.150 | S.E. | S.E. | 437.519 | 438.073 | 977.281 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 69.073 | S.E. | S.E. | 5.042 | 6.717 | 57.040 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 22.612 | S.E. | S.E. | 3.524 | 825 | 17.890 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 41.952 | S.E. | S.E. | 1.824 | 14.108 | 25.974 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 32.944 | S.E. | S.E. | 367 | 12.104 | 20.454 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 8.099 | S.E. | S.E. | 464 | 0 | 7.609 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 4.900 | S.E. | S.E. | 246 | 471 | 4.182 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 74.796 | S.E. | S.E. | 6.390 | 5.067 | 62.732 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 529.393 | S.E. | S.E. | 129.873 | 128.340 | 266.737 |
 BONIFICACIONES | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.615 | S.E. | S.E. | 26 | 319 | 1.267 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 5 | S.E. | S.E. | 2 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 5 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 5 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.605 | S.E. | S.E. | 24 | 319 | 1.262 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 527.778 | S.E. | S.E. | 129.847 | 128.021 | 265.470 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.409 | S.E. | S.E. | 1.073 | 2.455 | 1.877 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 5 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 5 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 10 | S.E. | S.E. | 10 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 3.707 | S.E. | S.E. | 925 | 1.953 | 829 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.245 | S.E. | S.E. | 133 | 496 | 612 |
| Deducciones Inversión Canarias | 413 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 413 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 27 | S.E. | S.E. | 5 | 5 | 17 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 299.000 | S.E. | S.E. | 62.641 | 75.864 | 160.042 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 522.370 | S.E. | S.E. | 128.774 | 125.566 | 263.593 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.646 | S.E. | S.E. | 765 | 867 | 2.953 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.579 | S.E. | S.E. | 181 | 276 | 1.109 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 454 | S.E. | S.E. | 213 | 0 | 239 |
| Otras retenciones | 217 | S.E. | S.E. | 213 | 1 | 4 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 516.098 | S.E. | S.E. | 127.502 | 124.383 | 259.812 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 508 | S.E. | S.E. | 230 | 0 | 237 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 544.908 | S.E. | S.E. | 122.474 | 112.072 | 306.233 |
| Pago fraccionado 1 | 149.709 | S.E. | S.E. | 39.323 | 30.525 | 78.791 |
| Pago fraccionado 2 | 287.107 | S.E. | S.E. | 58.661 | 61.870 | 165.031 |
| Pago fraccionado 3 | 108.092 | S.E. | S.E. | 24.490 | 19.677 | 62.411 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 50.934 | S.E. | S.E. | 17.975 | 16.735 | 15.057 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 80.251 | S.E. | S.E. | 13.178 | 4.423 | 61.714 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
