Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 119.039 | 83.261 | 64.792 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.659.901 | 4.033.016 | 3.944.807 |
| Reserva de capitalización | 49.292 | 48.948 | 48.291 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 614.988 | 592.345 | 234.774 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.661.741 | 3.578.705 | 3.661.741 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.276 | 3.791 | 3.810 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 12 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 766 | 757 | 765 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 3.046 | 3.037 | 3.046 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 856.704 | 840.912 | 856.609 |
 BONIFICACIONES | 2.399 | 2.392 | 2.399 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 752 | 748 | 752 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 6 | 6 | 6 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 118 | 118 | 118 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.029 | 1.026 | 1.029 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 440 | 440 | 440 |
| Otras bonificaciones | 53 | 53 | 53 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 22.036 | 21.773 | 22.036 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 4.276 | 4.143 | 4.276 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 2.129 | 2.123 | 2.129 |
| Interna (DT 23ª.1) | 8.263 | 8.263 | 8.263 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 135 | 135 | 135 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.547 | 1.544 | 1.547 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 5.687 | 5.565 | 5.687 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 832.490 | 816.957 | 832.392 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 26.929 | 26.864 | 26.929 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 113 | 113 | 113 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 873 | 868 | 873 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 8.336 | 8.316 | 8.336 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.962 | 1.929 | 1.962 |
| Deducciones Inversión Canarias | 15.064 | 15.057 | 15.064 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 420 | 420 | 420 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 157 | 156 | 157 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 18.760 | 15.173 | 18.760 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 805.561 | 790.093 | 805.463 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 63.424 | 46.811 | 36.661 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 45.107 | 36.558 | 29.658 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 5.485 | 3.290 | 2.112 |
| Otras retenciones | 16.028 | 13.406 | 10.909 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 751.079 | 736.554 | 750.996 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 75.588 | 46.553 | 24.900 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 372.880 | 334.174 | 333.481 |
| Pago fraccionado 1 | 101.194 | 90.686 | 91.013 |
| Pago fraccionado 2 | 165.263 | 149.450 | 149.412 |
| Pago fraccionado 3 | 106.423 | 94.039 | 93.056 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 496.848 | 489.220 | 496.809 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 194.238 | 133.394 | 104.193 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
