Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 554 | 448 | 387 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -41.070 | 1.402.592 | 1.502.307 |
| Reserva de capitalización | 15.040 | 15.040 | 14.964 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 103.140 | 96.880 | 94.094 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.393.249 | 1.375.513 | 1.393.249 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 66 | 66 | 66 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 66 | 66 | 66 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 343.895 | 340.202 | 343.895 |
 BONIFICACIONES | 2.111 | 2.111 | 2.111 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 48 | 48 | 48 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 2.027 | 2.027 | 2.027 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 36 | 36 | 36 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.195 | 4.195 | 4.195 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 314 | 314 | 314 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 47 | 47 | 47 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 168 | 168 | 168 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 229 | 229 | 229 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 3.437 | 3.437 | 3.437 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 337.594 | 333.902 | 337.594 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 21.569 | 21.524 | 21.569 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 42 | 42 | 42 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.066 | 1.066 | 1.066 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 11.253 | 11.247 | 11.253 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 2.275 | 2.246 | 2.275 |
| Deducciones Inversión Canarias | 3.312 | 3.312 | 3.312 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1.081 | 1.081 | 1.081 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 2.005 | 2.005 | 2.005 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 535 | 525 | 535 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 165.881 | 163.834 | 165.881 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 316.025 | 312.377 | 316.025 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.088 | 2.010 | 1.811 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.406 | 1.236 | 1.328 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 114 | 39 | 39 |
| Otras retenciones | 23.410 | 14.791 | 14.793 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 297.701 | 294.193 | 297.701 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 14.863 | 6.113 | 5.875 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 279.099 | 274.591 | 269.291 |
| Pago fraccionado 1 | 78.922 | 77.793 | 76.301 |
| Pago fraccionado 2 | 136.166 | 133.441 | 129.976 |
| Pago fraccionado 3 | 64.011 | 63.357 | 63.015 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 73.975 | 71.886 | 73.975 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 70.235 | 58.398 | 51.439 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
