Liquidación por Sector
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Sector
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 414 | 326 | 292 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 268.874 | 452.430 | 452.859 |
| Reserva de capitalización | 17.934 | 17.679 | 17.663 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 14.817 | 14.297 | 11.466 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 423.730 | 422.690 | 423.730 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 3.258 | 3.268 | 3.410 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 231 | 231 | 231 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 3.179 | 3.179 | 3.179 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 105.265 | 105.005 | 105.240 |
 BONIFICACIONES | 575 | 575 | 575 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 11 | 11 | 11 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 563 | 563 | 563 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 54 | 54 | 54 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1 | 1 | 1 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 4 | 4 | 4 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 15 | 15 | 15 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 34 | 34 | 34 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 104.636 | 104.376 | 104.611 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.932 | 6.629 | 6.407 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 5.888 | 5.622 | 5.395 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 277 | 266 | 266 |
| Deducciones Inversión Canarias | 156 | 156 | 156 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 18 | 18 | 18 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 319 | 319 | 319 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 255 | 229 | 234 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 15 | 15 | 15 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 18.825 | 18.825 | 18.825 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 98.242 | 97.991 | 98.217 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.470 | 2.372 | 2.158 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.058 | 1.689 | 1.512 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 18 | 0 | 0 |
| Otras retenciones | 159 | 159 | 64 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 94.920 | 94.669 | 94.895 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.737 | 1.268 | 794 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 42.143 | 40.319 | 41.835 |
| Pago fraccionado 1 | 8.286 | 7.927 | 8.136 |
| Pago fraccionado 2 | 18.919 | 17.761 | 18.861 |
| Pago fraccionado 3 | 14.938 | 14.631 | 14.838 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 60.192 | 60.176 | 60.191 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 9.153 | 7.094 | 7.925 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
