Liquidación por Sector
Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Sector
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 2.623 | 2.005 | 1.798 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -1.184.494 | 6.966.620 | 8.693.129 |
| Reserva de capitalización | 80.998 | 80.049 | 65.738 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 2.922 | 2.922 | 2.922 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.708.195 | 1.538.869 | 465.801 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 8.161.590 | 7.577.759 | 8.161.590 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 556 | 558 | 563 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 61 | 61 | 61 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 502 | 502 | 502 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.981.275 | 1.847.606 | 1.981.274 |
 BONIFICACIONES | 3.718 | 3.718 | 3.718 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 473 | 473 | 473 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.255 | 1.255 | 1.255 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 771 | 771 | 771 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 6 | 6 | 6 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 296 | 296 | 296 |
| Otras bonificaciones | 44 | 44 | 44 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 874 | 874 | 874 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 417.263 | 398.904 | 65.152 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 268.643 | 268.016 | 4.447 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 13.748 | 13.196 | 9.300 |
| Interna (DT 23ª.1) | 80.634 | 77.748 | 11.896 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 4.198 | 2.824 | 2.526 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 14.708 | 13.645 | 13.266 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 35.333 | 23.475 | 23.717 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.915.072 | 1.789.920 | 1.915.072 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 167.575 | 151.950 | 138.167 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 560 | 560 | 560 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 6.943 | 6.876 | 4.228 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 94.763 | 85.289 | 83.757 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 20.442 | 15.578 | 11.287 |
| Deducciones Inversión Canarias | 26.365 | 26.312 | 23.989 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 407 | 407 | 407 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 14.909 | 14.378 | 11.205 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 3.144 | 2.515 | 2.698 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 41 | 35 | 35 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 273.780 | 260.012 | 273.780 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.786.815 | 1.666.283 | 1.786.815 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 25.839 | 20.324 | 17.765 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 6.395 | 4.419 | 4.156 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 8.640 | 8.062 | 7.887 |
| Otras retenciones | 27.811 | 18.970 | 18.780 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.724.313 | 1.607.646 | 1.724.313 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 30.294 | 14.231 | 10.281 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.221.123 | 1.138.662 | 1.006.176 |
| Pago fraccionado 1 | 281.683 | 255.893 | 236.731 |
| Pago fraccionado 2 | 654.423 | 611.865 | 526.137 |
| Pago fraccionado 3 | 285.018 | 270.904 | 243.308 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.171.583 | 1.069.132 | 1.171.583 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 698.687 | 614.379 | 463.728 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
