Liquidación por Sector
Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
GRANDES
Liquidación por Sector
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.340 | 1.057 | 958 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.298.913 | 2.945.590 | 3.125.717 |
| Reserva de capitalización | 26.142 | 26.103 | 25.916 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 2.922 | 2.922 | 2.922 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 224.979 | 215.924 | 190.937 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.908.864 | 2.738.249 | 2.908.864 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 556 | 558 | 563 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 61 | 61 | 61 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 502 | 502 | 502 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 662.961 | 631.872 | 662.960 |
 BONIFICACIONES | 2.129 | 2.129 | 2.129 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 48 | 48 | 48 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.178 | 1.178 | 1.178 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 6 | 6 | 6 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 296 | 296 | 296 |
| Otras bonificaciones | 37 | 37 | 37 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 564 | 564 | 564 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 10.728 | 10.717 | 10.728 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 455 | 455 | 455 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 22 | 22 | 22 |
| Interna (DT 23ª.1) | 17 | 17 | 17 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 702 | 702 | 702 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 4.054 | 4.054 | 4.054 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 5.479 | 5.468 | 5.479 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 650.109 | 619.031 | 650.108 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 47.558 | 46.297 | 47.558 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 142 | 142 | 142 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 792 | 791 | 792 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 22.932 | 22.153 | 22.932 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 3.292 | 3.179 | 3.292 |
| Deducciones Inversión Canarias | 16.025 | 16.025 | 16.025 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 183 | 183 | 183 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 2.861 | 2.861 | 2.861 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.330 | 962 | 1.330 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 273.780 | 260.012 | 273.780 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 602.550 | 572.734 | 602.550 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 6.939 | 6.337 | 5.404 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.352 | 1.786 | 1.762 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 990 | 412 | 237 |
| Otras retenciones | 25.364 | 16.745 | 16.691 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 577.806 | 548.531 | 577.806 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 16.946 | 7.163 | 5.446 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 592.557 | 565.991 | 567.631 |
| Pago fraccionado 1 | 147.605 | 137.413 | 139.600 |
| Pago fraccionado 2 | 309.172 | 297.337 | 299.578 |
| Pago fraccionado 3 | 135.780 | 131.240 | 128.453 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 143.592 | 128.244 | 143.592 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 175.288 | 152.867 | 138.863 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
