Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Industria
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 2.334 | 1.321 | 1.008 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 242.414 | 325.904 | 325.943 |
| Reserva de capitalización | 9.869 | 9.703 | 9.138 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 22.008 | 21.685 | 14.504 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 302.301 | 302.140 | 302.301 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.346 | 2.671 | 2.700 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 427 | 427 | 427 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 2.276 | 2.273 | 2.273 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 74.435 | 74.392 | 74.432 |
 BONIFICACIONES | 102 | 101 | 101 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 102 | 101 | 101 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 229 | 229 | 229 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 57 | 57 | 57 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 172 | 172 | 172 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 74.124 | 74.083 | 74.123 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.208 | 5.203 | 5.139 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 236 | 236 | 236 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 4.457 | 4.457 | 4.457 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 149 | 149 | 86 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 219 | 219 | 219 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 143 | 138 | 137 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 8.762 | 8.762 | 8.762 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 69.453 | 69.412 | 69.452 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 304 | 301 | 286 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 670 | 600 | 468 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 8 | 1 | 1 |
| Otras retenciones | 19 | 18 | 16 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 68.809 | 68.770 | 68.808 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 358 | 278 | 127 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 30.982 | 30.768 | 30.680 |
| Pago fraccionado 1 | 5.494 | 5.434 | 5.414 |
| Pago fraccionado 2 | 17.761 | 17.669 | 17.669 |
| Pago fraccionado 3 | 7.727 | 7.664 | 7.597 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 39.543 | 39.511 | 39.542 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.074 | 1.787 | 1.541 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
