Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 5.716 | 2.563 | 1.877 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 99.030 | 148.658 | 129.891 |
| Reserva de capitalización | 1.928 | 1.876 | 1.873 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 37.339 | 33.227 | 10.538 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 117.479 | 114.526 | 117.479 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 84 | 134 | 135 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 5 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 47 | 47 | 47 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 87 | 87 | 87 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 27.176 | 26.465 | 27.174 |
 BONIFICACIONES | 80 | 80 | 80 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 14 | 14 | 14 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 34 | 34 | 34 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 9 | 9 | 9 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 23 | 23 | 23 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 198 | 198 | 198 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 50 | 50 | 50 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 33 | 33 | 33 |
| Interna (DT 23ª.1) | 82 | 82 | 82 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 32 | 32 | 32 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 26.911 | 26.188 | 26.898 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 428 | 426 | 424 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 391 | 391 | 391 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 19 | 19 | 19 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 10 | 9 | 6 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 7 | 7 | 7 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 1.126 | 1.126 | 1.126 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 26.487 | 25.765 | 26.474 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 504 | 419 | 294 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 5.072 | 4.237 | 3.749 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 75 | 35 | 32 |
| Otras retenciones | 159 | 130 | 120 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 23.332 | 22.731 | 23.323 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.654 | 1.786 | 1.043 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 12.314 | 11.190 | 11.185 |
| Pago fraccionado 1 | 2.330 | 2.148 | 2.122 |
| Pago fraccionado 2 | 6.692 | 6.027 | 6.038 |
| Pago fraccionado 3 | 3.292 | 3.015 | 3.026 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 15.574 | 15.014 | 15.573 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 7.210 | 5.259 | 4.477 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
