Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 19.869 | 9.317 | 7.276 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.196.644 | 1.464.988 | 1.426.639 |
| Reserva de capitalización | 12.409 | 12.391 | 12.278 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 188.453 | 183.723 | 111.439 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.302.921 | 1.278.071 | 1.302.921 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -39 | 11 | 11 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1 | 1 | 1 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 10 | 10 | 10 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 318.381 | 312.336 | 318.316 |
 BONIFICACIONES | 871 | 871 | 871 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 382 | 382 | 382 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1 | 1 | 1 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 488 | 488 | 488 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.833 | 3.830 | 3.833 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 130 | 128 | 130 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 81 | 81 | 81 |
| Interna (DT 23ª.1) | 151 | 151 | 151 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 793 | 793 | 793 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 2.678 | 2.678 | 2.678 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 313.713 | 307.654 | 313.633 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.845 | 1.838 | 1.839 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 15 | 15 | 15 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 1.235 | 1.235 | 1.235 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 425 | 423 | 425 |
| Deducciones Inversión Canarias | 59 | 59 | 59 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 110 | 105 | 104 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 6.384 | 6.384 | 6.384 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 311.874 | 305.819 | 311.794 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 6.695 | 5.685 | 4.750 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 34.026 | 29.745 | 24.088 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 624 | 616 | 499 |
| Otras retenciones | 2.480 | 2.396 | 2.160 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 287.284 | 281.508 | 287.221 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 19.234 | 14.130 | 6.924 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 87.933 | 81.118 | 79.516 |
| Pago fraccionado 1 | 19.554 | 18.243 | 17.860 |
| Pago fraccionado 2 | 44.281 | 41.373 | 40.701 |
| Pago fraccionado 3 | 24.099 | 21.502 | 20.955 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 218.335 | 213.137 | 218.282 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 38.218 | 26.878 | 17.501 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
