Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 8.661 | 4.629 | 3.683 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 515.912 | 774.377 | 890.036 |
| Reserva de capitalización | 17.886 | 17.602 | 15.705 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 135.667 | 94.897 | 58.080 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 816.250 | 791.031 | 816.250 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -4 | 9 | 9 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 4 | 4 | 4 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 5 | 5 | 5 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 201.482 | 195.180 | 201.470 |
 BONIFICACIONES | 4 | 4 | 4 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 3 | 3 | 3 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 15.170 | 14.806 | 14.097 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 63 | 63 | 63 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 50 | 50 | 50 |
| Interna (DT 23ª.1) | 106 | 106 | 106 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 27 | 27 | 27 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 5.411 | 5.085 | 5.050 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 9.513 | 9.475 | 8.801 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 189.271 | 182.968 | 189.258 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.095 | 3.810 | 3.448 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 245 | 30 | 245 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 2.810 | 2.797 | 2.230 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 243 | 203 | 186 |
| Deducciones Inversión Canarias | 709 | 709 | 709 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 29 | 29 | 29 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 59 | 43 | 49 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 15.732 | 15.732 | 15.732 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 185.929 | 179.755 | 185.916 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.752 | 2.946 | 2.442 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 4.692 | 4.012 | 3.396 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 428 | 422 | 266 |
| Otras retenciones | 1.636 | 1.233 | 1.193 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 180.797 | 174.844 | 180.784 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.437 | 3.762 | 2.226 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 79.239 | 67.068 | 64.244 |
| Pago fraccionado 1 | 11.089 | 9.641 | 9.372 |
| Pago fraccionado 2 | 53.040 | 44.829 | 42.510 |
| Pago fraccionado 3 | 15.109 | 12.599 | 12.362 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 129.382 | 123.554 | 129.380 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 33.260 | 19.541 | 15.065 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
