Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 10.482 | 7.723 | 5.604 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 818.980 | 1.125.759 | 1.120.907 |
| Reserva de capitalización | 14.852 | 14.674 | 14.628 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 104.946 | 101.760 | 37.148 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.069.132 | 1.057.768 | 1.069.132 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.182 | 3.333 | 3.407 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.135 | 1.135 | 1.135 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 2.271 | 2.270 | 2.271 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 260.078 | 257.324 | 260.071 |
 BONIFICACIONES | 1.185 | 1.178 | 1.185 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 284 | 284 | 284 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 575 | 569 | 575 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 42 | 42 | 42 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 255 | 255 | 255 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 28 | 28 | 28 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 396 | 391 | 396 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 185 | 185 | 185 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 3 | 0 | 3 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 208 | 206 | 208 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 258.647 | 255.904 | 258.640 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 11.330 | 10.170 | 9.959 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 91 | 91 | 91 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 8.554 | 7.471 | 7.259 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.173 | 1.116 | 1.113 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.127 | 1.119 | 1.127 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 32 | 32 | 32 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 295 | 295 | 295 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 58 | 45 | 42 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 2.289 | 2.276 | 2.289 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 248.736 | 246.024 | 248.730 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.262 | 1.692 | 1.537 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 4.595 | 3.636 | 3.124 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 238 | 155 | 145 |
| Otras retenciones | 141 | 119 | 112 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 244.578 | 242.044 | 244.572 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.208 | 1.754 | 892 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 97.326 | 91.757 | 91.830 |
| Pago fraccionado 1 | 26.006 | 24.149 | 24.206 |
| Pago fraccionado 2 | 36.653 | 34.425 | 34.713 |
| Pago fraccionado 3 | 34.667 | 33.183 | 32.910 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 160.481 | 158.501 | 160.480 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 16.438 | 9.969 | 8.630 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
