Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Total
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 143.075 | 118.209 | 99.387 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 28.709.809 | 35.921.391 | 35.046.943 |
| Reserva de capitalización | 627.298 | 625.475 | 620.317 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 6.424 | 6.424 | 6.424 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 4.364 | 4.364 | 4.364 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.445.248 | 3.345.699 | 1.777.592 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 1.005 | 1.005 | 1.005 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 32.649.036 | 32.441.400 | 32.649.036 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 39.484 | 49.364 | 51.278 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 49 | 48 | 48 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 483 | 0 | 483 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 8.231 | 7.613 | 8.227 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 43.102 | 42.829 | 43.095 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 7.964.782 | 7.918.802 | 7.964.323 |
 BONIFICACIONES | 59.027 | 58.869 | 59.025 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 20.193 | 20.170 | 20.193 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 15.495 | 15.489 | 15.495 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 6.912 | 6.906 | 6.912 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 8.949 | 8.924 | 8.946 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 3.285 | 3.191 | 3.285 |
| Otras bonificaciones | 1.767 | 1.764 | 1.767 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 2.427 | 2.427 | 2.427 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 45.013 | 44.587 | 45.013 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 5.194 | 5.055 | 5.194 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 417 | 417 | 417 |
| Interna (DT 23ª.1) | 4.731 | 4.731 | 4.731 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 3.763 | 3.763 | 3.763 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 7.949 | 7.839 | 7.949 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 22.934 | 22.758 | 22.934 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 25 | 25 | 25 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 7.861.450 | 7.816.034 | 7.860.988 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 328.855 | 327.155 | 328.840 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.249 | 1.249 | 1.249 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 3.917 | 3.849 | 3.917 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 43 | 43 | 43 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 235.403 | 234.669 | 235.395 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 454 | 430 | 454 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 359 | 359 | 359 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 1.249 | 1.249 | 1.249 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 21.760 | 21.499 | 21.755 |
| Deducciones Inversión Canarias | 48.877 | 48.404 | 48.877 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 4.325 | 4.322 | 4.325 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 7.081 | 7.078 | 7.081 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 4.058 | 3.925 | 4.057 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 80 | 80 | 80 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 1.127.700 | 1.123.042 | 1.127.698 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 7.532.595 | 7.488.879 | 7.532.148 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 131.020 | 108.649 | 96.472 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 129.409 | 111.507 | 96.275 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 12.784 | 9.646 | 7.970 |
| Otras retenciones | 38.971 | 33.859 | 31.145 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 7.310.802 | 7.269.295 | 7.310.386 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 125.379 | 79.079 | 45.209 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 4.576.127 | 4.475.539 | 4.394.263 |
| Pago fraccionado 1 | 1.145.505 | 1.111.726 | 1.099.779 |
| Pago fraccionado 2 | 2.176.362 | 2.137.521 | 2.086.718 |
| Pago fraccionado 3 | 1.254.260 | 1.226.292 | 1.207.766 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 3.346.141 | 3.320.752 | 3.345.941 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 736.845 | 606.074 | 475.028 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
