Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.312 | 996 | 857 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 742.070 | 1.086.503 | 1.091.095 |
| Reserva de capitalización | 6.400 | 6.400 | 6.364 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 120.511 | 117.436 | 105.827 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 978.904 | 976.556 | 978.904 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -236 | 113 | 482 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 6 | 6 | 6 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 477 | 477 | 477 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 234.768 | 234.186 | 234.768 |
 BONIFICACIONES | 7.399 | 7.398 | 7.399 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 144 | 144 | 144 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 6.620 | 6.620 | 6.620 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 237 | 236 | 237 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 67 | 67 | 67 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 331 | 331 | 331 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 192 | 192 | 192 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 15 | 15 | 15 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 24 | 24 | 24 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 153 | 153 | 153 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 227.205 | 226.623 | 227.205 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.735 | 4.688 | 4.735 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 172 | 172 | 172 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 28 | 28 | 28 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 3.455 | 3.454 | 3.455 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 202 | 181 | 202 |
| Deducciones Inversión Canarias | 432 | 432 | 432 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 162 | 162 | 162 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 281 | 256 | 281 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 78.552 | 78.470 | 78.552 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 222.470 | 221.935 | 222.470 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.817 | 1.568 | 1.514 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.852 | 1.543 | 1.422 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 339 | 315 | 223 |
| Otras retenciones | 141 | 95 | 91 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 216.735 | 216.263 | 216.735 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.429 | 880 | 545 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 144.760 | 143.058 | 141.722 |
| Pago fraccionado 1 | 63.903 | 63.334 | 63.059 |
| Pago fraccionado 2 | 57.219 | 56.556 | 55.489 |
| Pago fraccionado 3 | 23.638 | 23.169 | 23.175 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 90.198 | 90.107 | 90.198 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 19.652 | 17.782 | 15.731 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
