Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.616 | 1.241 | 1.101 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.139.092 | 3.774.563 | 3.922.052 |
| Reserva de capitalización | 23.221 | 22.800 | 10.700 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 156.646 | 149.279 | 130.163 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.781.189 | 3.764.300 | 3.781.189 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 5.134 | 5.134 | 6.329 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 3.524 | 3.524 | 1.699 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1.824 | 1.824 | 1.689 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 367 | 367 | 298 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 464 | 464 | 368 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 251 | 251 | 251 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 6.477 | 6.477 | 6.006 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.012.084 | 1.007.607 | 1.011.613 |
 BONIFICACIONES | 50 | 50 | 50 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 13 | 13 | 13 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 38 | 38 | 38 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 17.435 | 17.381 | 12.947 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 3.455 | 3.455 | 728 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 10.233 | 10.233 | 9.036 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 122 | 122 | 122 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 924 | 921 | 780 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 2.701 | 2.650 | 2.280 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.006.585 | 1.002.112 | 1.006.118 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 11.654 | 11.444 | 11.074 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 47 | 47 | 47 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 57 | 57 | 57 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 5.732 | 5.566 | 5.338 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 2.641 | 2.618 | 2.466 |
| Deducciones Inversión Canarias | 698 | 698 | 698 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2.353 | 2.353 | 2.353 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 125 | 105 | 115 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 210.196 | 209.882 | 210.196 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 995.531 | 991.098 | 995.064 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 29.111 | 26.638 | 21.796 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.984 | 2.621 | 2.538 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 7.997 | 7.835 | 7.846 |
| Otras retenciones | 1.220 | 1.011 | 971 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 931.098 | 926.948 | 930.679 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 15.739 | 12.818 | 7.632 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 598.360 | 583.936 | 448.150 |
| Pago fraccionado 1 | 150.553 | 146.634 | 128.203 |
| Pago fraccionado 2 | 321.331 | 314.438 | 231.300 |
| Pago fraccionado 3 | 126.475 | 122.864 | 88.647 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 533.229 | 530.117 | 533.018 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 216.230 | 199.922 | 58.120 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
