Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 394.221 | 212.182 | 162.889 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 37.065.782 | 44.764.087 | 46.676.519 |
| Reserva de capitalización | 806.543 | 804.372 | 798.431 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 5.350 | 5.350 | 5.350 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 12.453 | 12.456 | 12.456 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.530.248 | 3.356.815 | 1.956.977 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 43.929.919 | 42.141.874 | 43.929.919 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 51.666 | 64.588 | 66.947 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 180 | 170 | 170 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 2 | 2 | 2 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 483 | 0 | 483 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 8.728 | 8.112 | 8.720 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 58.396 | 58.195 | 58.387 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 10.858.170 | 10.411.271 | 10.857.827 |
 BONIFICACIONES | 38.634 | 36.912 | 38.632 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 5.953 | 5.906 | 5.953 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 13.439 | 11.773 | 13.439 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 3.803 | 3.800 | 3.803 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 12.143 | 12.137 | 12.141 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 39 | 39 | 39 |
| Otras bonificaciones | 825 | 825 | 825 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 2.432 | 2.432 | 2.432 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 166.325 | 159.678 | 162.866 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 4.386 | 3.793 | 3.808 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 833 | 743 | 743 |
| Interna (DT 23ª.1) | 11.704 | 11.704 | 11.702 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 4.437 | 4.437 | 4.427 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 11.705 | 7.686 | 10.453 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 133.244 | 131.300 | 131.719 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 14 | 14 | 14 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 10.663.095 | 10.223.761 | 10.662.723 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 557.413 | 544.733 | 546.941 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.198 | 1.198 | 1.198 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 6.912 | 6.797 | 6.816 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 1.318 | 1.318 | 1.318 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 231.489 | 226.213 | 223.904 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 65 | 65 | 65 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 220 | 220 | 220 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 48.189 | 48.189 | 48.189 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 50.050 | 48.670 | 49.319 |
| Deducciones Inversión Canarias | 164.258 | 162.414 | 163.092 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 25.571 | 25.506 | 25.571 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 9.284 | 6.234 | 9.092 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 18.335 | 17.522 | 17.739 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 525 | 387 | 419 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 1.667.598 | 1.642.099 | 1.667.598 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 10.133.735 | 9.700.829 | 10.133.367 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 75.044 | 65.486 | 61.363 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 167.448 | 142.733 | 123.495 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 5.764 | 4.868 | 4.462 |
| Otras retenciones | 16.365 | 14.895 | 14.032 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 9.758.511 | 9.340.138 | 9.758.181 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 89.596 | 55.713 | 29.009 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 4.974.697 | 4.785.873 | 4.798.483 |
| Pago fraccionado 1 | 1.225.118 | 1.163.212 | 1.172.781 |
| Pago fraccionado 2 | 2.425.209 | 2.345.772 | 2.341.721 |
| Pago fraccionado 3 | 1.324.369 | 1.276.890 | 1.283.982 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 5.887.777 | 5.512.594 | 5.887.531 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.193.559 | 1.014.041 | 956.843 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
