Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 140.051 | 28.451 | 18.690 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -18.480 | 1.271.681 | 1.154.462 |
| Reserva de capitalización | 6.235 | 6.125 | 5.986 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 321.081 | 308.811 | 55.731 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.092.745 | 1.011.370 | 1.092.745 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 143 | 672 | 690 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 242 | 236 | 242 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 448 | 438 | 447 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 260.159 | 239.719 | 260.024 |
 BONIFICACIONES | 336 | 336 | 336 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 184 | 184 | 184 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 72 | 71 | 72 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Otras bonificaciones | 77 | 77 | 77 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.260 | 1.105 | 1.200 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 200 | 185 | 200 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 320 | 320 | 320 |
| Interna (DT 23ª.1) | 246 | 246 | 246 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 108 | 107 | 108 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 386 | 247 | 326 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 258.660 | 238.362 | 258.511 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.000 | 5.909 | 2.711 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 29 | 29 | 29 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 4.786 | 4.786 | 1.687 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 191 | 189 | 63 |
| Deducciones Inversión Canarias | 677 | 675 | 675 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 6 | 6 | 6 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 299 | 213 | 241 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 9 | 8 | 8 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 7.807 | 7.805 | 7.807 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 255.949 | 235.692 | 255.801 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.661 | 3.655 | 3.067 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 22.241 | 19.009 | 14.563 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 200 | 154 | 77 |
| Otras retenciones | 961 | 910 | 773 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 239.676 | 219.721 | 239.531 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 13.925 | 9.892 | 4.344 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 67.663 | 57.238 | 48.005 |
| Pago fraccionado 1 | 18.959 | 15.623 | 12.212 |
| Pago fraccionado 2 | 30.308 | 26.497 | 21.274 |
| Pago fraccionado 3 | 18.396 | 15.118 | 14.519 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 198.544 | 179.230 | 198.412 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 40.456 | 26.638 | 11.230 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
