Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 21.328 | 5.660 | 3.961 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -11.682.841 | 415.679 | 806.887 |
| Reserva de capitalización | 4.828 | 4.792 | 4.756 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 186.864 | 155.552 | 129.866 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 672.265 | 573.765 | 672.265 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 29 | 33 | 33 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 12 | 12 | 12 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 21 | 21 | 21 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 155.119 | 131.652 | 155.113 |
 BONIFICACIONES | 22 | 22 | 22 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 3 | 3 | 3 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 2 | 2 | 2 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 17 | 17 | 17 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 9.463 | 9.023 | 9.463 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 3.805 | 3.644 | 3.805 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 63 | 63 | 63 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.766 | 1.766 | 1.766 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 206 | 1 | 206 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 546 | 520 | 546 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 3.064 | 3.015 | 3.064 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 13 | 13 | 13 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 145.637 | 122.607 | 145.628 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 740 | 518 | 740 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 649 | 466 | 649 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 51 | 45 | 51 |
| Deducciones Inversión Canarias | 7 | 7 | 7 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 33 | 0 | 33 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 14.604 | 14.584 | 14.604 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 144.897 | 122.090 | 144.888 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 134.577 | 19.258 | 18.190 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.556 | 1.095 | 858 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 178.780 | 1.447 | 1.515 |
| Otras retenciones | 1.311 | 812 | 698 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 131.617 | 109.657 | 131.609 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 302.944 | 10.178 | 7.981 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 203.045 | 195.565 | 165.919 |
| Pago fraccionado 1 | 62.271 | 60.654 | 50.229 |
| Pago fraccionado 2 | 93.125 | 89.689 | 70.713 |
| Pago fraccionado 3 | 47.650 | 45.223 | 44.977 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 96.701 | 76.865 | 96.694 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 471.073 | 172.952 | 138.985 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
