Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 21.705 | 6.444 | 4.117 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 69.062 | 185.779 | 160.028 |
| Reserva de capitalización | 1.311 | 1.295 | 1.279 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 39.400 | 38.397 | 8.958 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 149.791 | 147.257 | 149.791 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 880 | 1.577 | 1.863 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 11 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 1.353 | 1.353 | 1.353 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 710 | 672 | 710 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.153 | 905 | 1.153 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 35.646 | 35.042 | 35.641 |
 BONIFICACIONES | 232 | 232 | 232 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 10 | 10 | 10 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 102 | 102 | 102 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 110 | 110 | 110 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 9 | 9 | 9 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 48 | 48 | 37 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 8 | 8 | 8 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Interna (DT 23ª.1) | 18 | 18 | 18 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 13 | 13 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 35.382 | 34.779 | 35.378 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 53 | 52 | 53 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 23 | 23 | 23 |
| Deducciones Inversión Canarias | 27 | 26 | 27 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 2 | 2 | 1 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 5 | 5 | 5 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 35.330 | 34.727 | 35.325 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.702 | 1.553 | 1.143 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.066 | 1.726 | 1.273 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 40 | 28 | 10 |
| Otras retenciones | 245 | 236 | 215 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 33.392 | 32.800 | 33.387 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.115 | 1.615 | 702 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 9.818 | 7.721 | 7.575 |
| Pago fraccionado 1 | 2.988 | 2.404 | 2.381 |
| Pago fraccionado 2 | 3.436 | 2.651 | 2.585 |
| Pago fraccionado 3 | 3.394 | 2.667 | 2.609 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 26.878 | 26.367 | 26.875 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 5.419 | 2.904 | 1.766 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
