Liquidación (Sociedades no financieras), Autonomía:Canarias, Sector:Hostelería y restauración
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 3.113 | 1.705 | 1.453 |
| BASE IMPONIBLE | 108.898 | 107.783 | 108.898 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 36.274 | 35.965 | 36.329 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 36.339 | 35.975 | 36.339 |
BONIFICACIONES
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44 | 44 | 44 |
B.rendimientos ventas bienes corporales producidos en Canarias
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42 | 42 | 42 |
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B.sociedades cooperativas
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1 | 1 | 1 |
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B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
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0 | 0 | 0 |
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B.actividades exportadoras y prestación servicios
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0 | 0 | 0 |
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Otras bonificaciones
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0 | 0 | 0 |
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B.empresas navieras en Canarias
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0 | 0 | 0 |
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DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
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1.046 | 1.046 | 1.046 |
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Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
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60 | 60 | 60 |
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Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
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6 | 6 | 6 |
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Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
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435 | 435 | 435 |
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Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
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546 | 546 | 546 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 35.249 | 34.885 | 35.249 |
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OTRAS DEDUCCIONES
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11.197 | 11.144 | 11.194 |
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Apoyo fiscal a la inversión y otras
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6 | 6 | 6 |
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Deducción art.36 ter ley 43/1995
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
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8 | 8 | 8 |
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Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones proyecto Cartuja 93
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
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11.183 | 11.131 | 11.180 |
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CUOTA LÍQUIDA POSITIVA
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24.309 | 23.995 | 24.309 |
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Reducción art. 55 ley 30/1994
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0 | 0 | 0 |
| CUOTA REDUCIDA POSITIVA | 24.309 | 23.995 | 24.309 |
| Deducción programa PREVER | 3 | 3 | 3 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 6.013 | 4.863 | 4.798 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 98 | 94 | 94 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 20.734 | 20.451 | 20.734 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.214 | 1.707 | 1.610 |
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PAGOS FRACCIONADOS
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11.940 | 10.799 | 10.840 |
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Pago fraccionado 1
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4.406 | 3.786 | 3.790 |
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Pago fraccionado 2
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3.635 | 3.395 | 3.414 |
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Pago fraccionado 3
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3.900 | 3.618 | 3.636 |
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Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal
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0 | 0 | 0 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 12.670 | 12.457 | 12.670 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 7.096 | 4.517 | 4.392 |
| Devolución atribuible a socios residentes | -50 | -7 | -7 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 531 | 507 | 519 |
| Intereses de demora | 375 | 281 | 315 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -278 | -281 | -281 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 13.617 | 13.352 | 13.610 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 8 | 8 | 8 |
Notas
Unidad: miles de euros
