Liquidación (Reducida dimensión), Autonomía:Total
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 836.340 | 471.639 | 378.443 |
| BASE IMPONIBLE | 17.488.676 | 17.267.190 | 17.488.676 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 5.607.971 | 5.553.223 | 5.624.224 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 5.618.883 | 5.548.051 | 5.618.836 |
BONIFICACIONES
|
46.222 | 46.134 | 46.220 |
B.rendimientos ventas bienes corporales producidos en Canarias
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3.431 | 3.423 | 3.431 |
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B.sociedades cooperativas
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5.474 | 5.454 | 5.472 |
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B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
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7.241 | 7.223 | 7.241 |
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B.actividades exportadoras y prestación servicios
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25.437 | 25.400 | 25.437 |
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Otras bonificaciones
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3.940 | 3.934 | 3.940 |
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B.empresas navieras en Canarias
|
699 | 699 | 699 |
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DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
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299.138 | 294.156 | 296.874 |
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Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
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30.441 | 29.906 | 30.441 |
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Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
|
0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
|
61 | 61 | 61 |
|
Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
|
16.506 | 16.128 | 16.506 |
|
Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
|
234.867 | 233.411 | 234.867 |
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Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
|
10.537 | 10.195 | 10.537 |
|
Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
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3.129 | 3.125 | 3.129 |
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Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
|
3.596 | 1.331 | 1.332 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 5.273.400 | 5.205.324 | 5.273.355 |
|
OTRAS DEDUCCIONES
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258.617 | 245.799 | 258.616 |
|
Apoyo fiscal a la inversión y otras
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10.230 | 9.907 | 10.230 |
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Deducción art.36 ter ley 43/1995
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168.671 | 156.580 | 168.671 |
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Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
|
797 | 792 | 797 |
|
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
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53.709 | 53.439 | 53.709 |
|
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
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17 | 16 | 17 |
|
Deducciones proyecto Cartuja 93
|
36 | 36 | 36 |
|
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
|
25.156 | 25.029 | 25.156 |
|
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA
|
5.014.128 | 4.958.869 | 5.014.084 |
|
Reducción art. 55 ley 30/1994
|
136 | 126 | 136 |
| CUOTA REDUCIDA POSITIVA | 5.013.992 | 4.958.744 | 5.013.948 |
| Deducción programa PREVER | 567 | 567 | 556 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 500.208 | 412.553 | 386.307 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 30.297 | 24.747 | 24.859 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 4.671.808 | 4.622.763 | 4.671.770 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 191.670 | 104.432 | 72.062 |
|
PAGOS FRACCIONADOS
|
1.859.632 | 1.698.684 | 1.709.036 |
|
Pago fraccionado 1
|
552.028 | 496.504 | 494.810 |
|
Pago fraccionado 2
|
662.000 | 609.842 | 615.109 |
|
Pago fraccionado 3
|
637.625 | 586.468 | 591.845 |
|
Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal
|
7.979 | 5.871 | 7.273 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 34.676 | 14.057 | 14.716 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 3.111.669 | 3.078.740 | 3.111.643 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 526.328 | 273.719 | 236.278 |
| Devolución atribuible a socios residentes | -51.414 | -25.440 | -26.215 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 7.890 | 4.412 | 4.404 |
| Intereses de demora | 3.036 | 1.650 | 2.133 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -10.731 | -10.944 | -11.036 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 3.133.150 | 3.095.886 | 3.129.266 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 5.565 | 5.461 | 5.551 |
Notas
Unidad: miles de euros
