Liquidación (Reducida dimensión), Autonomía:Canarias
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 36.122 | 19.572 | 17.133 |
| BASE IMPONIBLE | 555.502 | 547.303 | 555.502 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 173.791 | 171.871 | 174.495 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 173.466 | 170.851 | 173.465 |
BONIFICACIONES
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4.105 | 4.096 | 4.105 |
B.rendimientos ventas bienes corporales producidos en Canarias
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3.354 | 3.345 | 3.354 |
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B.sociedades cooperativas
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76 | 75 | 76 |
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B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
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15 | 15 | 15 |
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B.actividades exportadoras y prestación servicios
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308 | 308 | 308 |
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Otras bonificaciones
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243 | 243 | 243 |
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B.empresas navieras en Canarias
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110 | 110 | 110 |
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DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
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4.227 | 4.200 | 4.227 |
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Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
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796 | 776 | 796 |
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Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
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2 | 2 | 2 |
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Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
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277 | 272 | 277 |
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Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
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3.078 | 3.077 | 3.078 |
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Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
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56 | 56 | 56 |
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Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
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16 | 16 | 16 |
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Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
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2 | 2 | 2 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 165.134 | 162.555 | 165.133 |
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OTRAS DEDUCCIONES
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26.491 | 26.360 | 26.491 |
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Apoyo fiscal a la inversión y otras
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772 | 772 | 772 |
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Deducción art.36 ter ley 43/1995
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727 | 723 | 727 |
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Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
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2 | 2 | 2 |
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Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
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37 | 37 | 37 |
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Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones proyecto Cartuja 93
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
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24.953 | 24.825 | 24.953 |
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CUOTA LÍQUIDA POSITIVA
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138.643 | 136.195 | 138.642 |
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Reducción art. 55 ley 30/1994
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4 | 4 | 4 |
| CUOTA REDUCIDA POSITIVA | 138.639 | 136.191 | 138.638 |
| Deducción programa PREVER | 18 | 18 | 18 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 41.624 | 37.411 | 36.401 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 907 | 816 | 776 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 107.151 | 104.945 | 107.150 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 11.176 | 7.113 | 5.821 |
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PAGOS FRACCIONADOS
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42.452 | 36.268 | 36.918 |
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Pago fraccionado 1
|
13.585 | 11.179 | 11.313 |
|
Pago fraccionado 2
|
14.413 | 12.488 | 12.783 |
|
Pago fraccionado 3
|
14.358 | 12.529 | 12.745 |
|
Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal
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95 | 72 | 77 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 87 | 80 | 82 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 75.711 | 73.970 | 75.711 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 22.274 | 12.486 | 11.382 |
| Devolución atribuible a socios residentes | -1.429 | -765 | -851 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 842 | 257 | 463 |
| Intereses de demora | 1.524 | 678 | 1.131 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -451 | -417 | -421 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 78.118 | 75.208 | 77.569 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
Notas
Unidad: miles de euros
