Liquidación (Reducida dimensión), Autonomía:Illes Balears
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 27.444 | 13.913 | 11.307 |
| BASE IMPONIBLE | 511.405 | 504.795 | 511.405 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 163.706 | 161.749 | 163.824 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 163.797 | 161.723 | 163.797 |
BONIFICACIONES
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53 | 48 | 53 |
B.rendimientos ventas bienes corporales producidos en Canarias
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0 | 0 | 0 |
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B.sociedades cooperativas
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45 | 40 | 45 |
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B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
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1 | 1 | 1 |
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B.actividades exportadoras y prestación servicios
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5 | 5 | 5 |
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Otras bonificaciones
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3 | 3 | 3 |
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B.empresas navieras en Canarias
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0 | 0 | 0 |
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DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
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5.982 | 5.524 | 5.982 |
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Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
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447 | 435 | 447 |
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Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
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1 | 1 | 1 |
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Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
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89 | 88 | 89 |
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Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
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5.311 | 4.869 | 5.311 |
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Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
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109 | 109 | 109 |
|
Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
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6 | 3 | 6 |
|
Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
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19 | 19 | 19 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 157.762 | 156.150 | 157.762 |
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OTRAS DEDUCCIONES
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3.779 | 3.774 | 3.779 |
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Apoyo fiscal a la inversión y otras
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10 | 10 | 10 |
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Deducción art.36 ter ley 43/1995
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3.015 | 3.015 | 3.015 |
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Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
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26 | 26 | 26 |
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Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
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717 | 712 | 717 |
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Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones proyecto Cartuja 93
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
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11 | 11 | 11 |
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CUOTA LÍQUIDA POSITIVA
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153.983 | 152.376 | 153.983 |
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Reducción art. 55 ley 30/1994
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2 | 2 | 2 |
| CUOTA REDUCIDA POSITIVA | 153.980 | 152.374 | 153.980 |
| Deducción programa PREVER | 8 | 7 | 6 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 19.048 | 15.186 | 13.913 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 1.167 | 999 | 1.091 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 141.693 | 140.331 | 141.693 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 8.017 | 4.226 | 2.800 |
|
PAGOS FRACCIONADOS
|
69.777 | 61.933 | 62.478 |
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Pago fraccionado 1
|
21.583 | 18.625 | 18.752 |
|
Pago fraccionado 2
|
24.446 | 21.980 | 22.207 |
|
Pago fraccionado 3
|
23.547 | 21.137 | 21.332 |
|
Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal
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201 | 192 | 186 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 1.362 | 571 | 1.357 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 85.980 | 85.426 | 85.980 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 23.443 | 11.825 | 10.922 |
| Devolución atribuible a socios residentes | -2.371 | -1.200 | -1.564 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 258 | 55 | 28 |
| Intereses de demora | 75 | 9 | 17 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -282 | -293 | -292 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 86.591 | 85.788 | 86.322 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 26 | 26 | 26 |
Notas
Unidad: miles de euros
