Liquidación (Reducida dimensión), Autonomía:Extremadura
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 12.919 | 7.682 | 6.377 |
| BASE IMPONIBLE | 158.550 | 156.847 | 158.550 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 48.676 | 48.633 | 49.165 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 48.948 | 48.419 | 48.948 |
BONIFICACIONES
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324 | 324 | 324 |
B.rendimientos ventas bienes corporales producidos en Canarias
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0 | 0 | 0 |
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B.sociedades cooperativas
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264 | 264 | 264 |
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B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
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0 | 0 | 0 |
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B.actividades exportadoras y prestación servicios
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16 | 16 | 16 |
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Otras bonificaciones
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45 | 45 | 45 |
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B.empresas navieras en Canarias
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0 | 0 | 0 |
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DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
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487 | 487 | 487 |
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Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
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90 | 90 | 90 |
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Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
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8 | 8 | 8 |
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Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
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206 | 206 | 206 |
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Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
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179 | 179 | 179 |
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Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
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3 | 3 | 3 |
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Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 48.136 | 47.607 | 48.136 |
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OTRAS DEDUCCIONES
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1.377 | 1.377 | 1.377 |
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Apoyo fiscal a la inversión y otras
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20 | 20 | 20 |
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Deducción art.36 ter ley 43/1995
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1.113 | 1.113 | 1.113 |
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Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
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14 | 14 | 14 |
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Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
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230 | 230 | 230 |
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Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones proyecto Cartuja 93
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
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0 | 0 | 0 |
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CUOTA LÍQUIDA POSITIVA
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46.759 | 46.231 | 46.759 |
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Reducción art. 55 ley 30/1994
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0 | 0 | 0 |
| CUOTA REDUCIDA POSITIVA | 46.759 | 46.231 | 46.759 |
| Deducción programa PREVER | 3 | 3 | 3 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 3.908 | 3.272 | 2.980 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 86 | 53 | 59 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 44.260 | 43.776 | 44.260 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.520 | 895 | 566 |
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PAGOS FRACCIONADOS
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19.448 | 17.701 | 17.848 |
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Pago fraccionado 1
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5.999 | 5.419 | 5.395 |
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Pago fraccionado 2
|
6.650 | 6.083 | 6.170 |
|
Pago fraccionado 3
|
6.748 | 6.152 | 6.247 |
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Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal
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50 | 47 | 36 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 10 | 10 | 10 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 27.933 | 27.664 | 27.933 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 4.649 | 2.493 | 2.095 |
| Devolución atribuible a socios residentes | -189 | -114 | -108 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 4 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -27 | -27 | -27 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 27.960 | 27.691 | 27.960 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 220 | 217 | 220 |
Notas
Unidad: miles de euros
