Liquidación (Sociedades no financieras), Autonomía:Total, Sector:Hostelería y restauración
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 52.553 | 28.770 | 21.602 |
| BASE IMPONIBLE | 1.503.406 | 1.491.277 | 1.503.406 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 503.033 | 499.678 | 503.714 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 503.500 | 499.465 | 503.500 |
BONIFICACIONES
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246 | 245 | 246 |
B.rendimientos ventas bienes corporales producidos en Canarias
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42 | 42 | 42 |
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B.sociedades cooperativas
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83 | 83 | 83 |
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B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
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105 | 105 | 105 |
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B.actividades exportadoras y prestación servicios
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4 | 4 | 4 |
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Otras bonificaciones
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12 | 11 | 12 |
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B.empresas navieras en Canarias
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0 | 0 | 0 |
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DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
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19.252 | 18.556 | 19.252 |
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Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
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1.013 | 1.013 | 1.013 |
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Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
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509 | 505 | 509 |
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Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
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14.453 | 13.820 | 14.453 |
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Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
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201 | 201 | 201 |
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Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
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2.410 | 2.352 | 2.410 |
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Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
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666 | 666 | 666 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 483.821 | 480.647 | 483.821 |
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OTRAS DEDUCCIONES
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44.515 | 44.389 | 44.512 |
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Apoyo fiscal a la inversión y otras
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287 | 287 | 287 |
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Deducción art.36 ter ley 43/1995
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22.297 | 22.226 | 22.297 |
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Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
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261 | 261 | 261 |
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Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
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5.500 | 5.496 | 5.499 |
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Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones proyecto Cartuja 93
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141 | 141 | 141 |
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Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
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16.030 | 15.977 | 16.027 |
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CUOTA LÍQUIDA POSITIVA
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440.424 | 437.373 | 440.424 |
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Reducción art. 55 ley 30/1994
|
3 | 3 | 3 |
| CUOTA REDUCIDA POSITIVA | 440.420 | 437.369 | 440.420 |
| Deducción programa PREVER | 10 | 10 | 10 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 36.683 | 28.462 | 25.804 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 1.938 | 1.481 | 1.466 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 416.360 | 413.850 | 416.360 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 16.134 | 7.590 | 4.382 |
|
PAGOS FRACCIONADOS
|
226.462 | 213.395 | 215.035 |
|
Pago fraccionado 1
|
54.402 | 50.220 | 50.038 |
|
Pago fraccionado 2
|
112.934 | 107.061 | 108.674 |
|
Pago fraccionado 3
|
58.990 | 56.005 | 56.217 |
|
Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal
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136 | 108 | 107 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 2.458 | 452 | 66 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 215.846 | 214.797 | 215.846 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 57.677 | 35.361 | 31.945 |
| Devolución atribuible a socios residentes | -2.521 | -248 | -195 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 1.672 | 630 | 647 |
| Intereses de demora | 636 | 348 | 392 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -360 | -279 | -279 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 231.191 | 228.841 | 229.952 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 234 | 234 | 234 |
Notas
Unidad: miles de euros
