Liquidación (Sociedades no financieras), Autonomía:Illes Balears , Sector:Construcción y s.i.
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE EMPRESAS | 10.227 | 4.657 | 3.801 |
| BASE IMPONIBLE | 451.166 | 444.803 | 451.166 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 149.800 | 147.843 | 149.878 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 149.872 | 147.836 | 149.872 |
BONIFICACIONES
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657 | 657 | 657 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
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0 | 0 | 0 |
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B.sociedades cooperativas
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10 | 10 | 10 |
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B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
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8 | 8 | 8 |
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B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
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0 | 0 | 0 |
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B.actividades exportadoras y prestación servicios
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639 | 639 | 639 |
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Otras bonificaciones
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0 | 0 | 0 |
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B.empresas navieras en Canarias
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0 | 0 | 0 |
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DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
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7.464 | 7.430 | 7.464 |
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Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
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394 | 361 | 394 |
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Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
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53 | 53 | 53 |
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Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
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4.262 | 4.262 | 4.262 |
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Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
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819 | 819 | 819 |
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Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
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714 | 714 | 714 |
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Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
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1.221 | 1.221 | 1.221 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 141.805 | 139.803 | 141.805 |
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OTRAS DEDUCCIONES
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8.574 | 8.445 | 8.574 |
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Apoyo fiscal a la inversión y otras
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802 | 802 | 802 |
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Deducción art.36 ter ley 43/1995
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7.683 | 7.557 | 7.683 |
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Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
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6 | 6 | 6 |
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Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
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76 | 73 | 76 |
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Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
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7 | 7 | 7 |
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Deducciones proyecto Cartuja 93
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
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0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 133.182 | 131.303 | 133.177 |
| Deducción programa PREVER | 6 | 6 | 6 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 10.588 | 8.599 | 7.609 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 219 | 204 | 204 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 126.862 | 125.143 | 126.857 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.495 | 2.649 | 1.499 |
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PAGOS FRACCIONADOS
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59.153 | 54.915 | 55.615 |
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Pago fraccionado 1
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18.249 | 16.509 | 16.717 |
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Pago fraccionado 2
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23.829 | 22.507 | 22.806 |
|
Pago fraccionado 3
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17.074 | 15.899 | 16.091 |
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Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal
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1 | 0 | 1 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 27 | 0 | 27 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 76.803 | 75.850 | 76.800 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 13.615 | 8.271 | 7.085 |
| Devolución atribuible a socios residentes | -13 | -7 | -7 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 194 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 25 | 0 | 1 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -119 | -127 | -118 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 76.900 | 75.724 | 76.684 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 8 | 8 | 8 |
Notas
Unidad: miles de euros
