Liquidación (Sociedades no financieras), Autonomía:Illes Balears , Sector:Hostelería y restauración
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE EMPRESAS | 3.654 | 1.909 | 1.348 |
| BASE IMPONIBLE | 374.444 | 354.025 | 374.444 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 128.874 | 122.212 | 128.876 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 128.871 | 122.207 | 128.871 |
BONIFICACIONES
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12 | 12 | 12 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
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11 | 11 | 11 |
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B.sociedades cooperativas
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0 | 0 | 0 |
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B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
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0 | 0 | 0 |
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B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
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0 | 0 | 0 |
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B.actividades exportadoras y prestación servicios
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0 | 0 | 0 |
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Otras bonificaciones
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1 | 1 | 1 |
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B.empresas navieras en Canarias
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0 | 0 | 0 |
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DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
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22.897 | 19.920 | 22.897 |
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Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
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7.214 | 4.238 | 7.214 |
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Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
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82 | 81 | 82 |
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Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
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6.171 | 6.171 | 6.171 |
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Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
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1.948 | 1.948 | 1.948 |
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Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
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5.989 | 5.988 | 5.989 |
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Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
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1.493 | 1.493 | 1.493 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 105.962 | 102.275 | 105.962 |
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OTRAS DEDUCCIONES
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28.513 | 25.341 | 28.513 |
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Apoyo fiscal a la inversión y otras
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20 | 20 | 20 |
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Deducción art.36 ter ley 43/1995
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22.020 | 18.848 | 22.020 |
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Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
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5.290 | 5.290 | 5.290 |
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Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
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259 | 259 | 259 |
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Deducciones proyecto Cartuja 93
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
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924 | 924 | 924 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 77.450 | 76.935 | 77.450 |
| Deducción programa PREVER | 27 | 27 | 27 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 7.836 | 5.865 | 5.029 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 241 | 240 | 180 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 72.931 | 72.446 | 72.931 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.585 | 1.642 | 717 |
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PAGOS FRACCIONADOS
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54.887 | 51.845 | 51.849 |
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Pago fraccionado 1
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12.204 | 11.536 | 11.453 |
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Pago fraccionado 2
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33.325 | 31.518 | 31.559 |
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Pago fraccionado 3
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9.175 | 8.788 | 8.833 |
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Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal
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183 | 4 | 4 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 43 | 43 | 43 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 33.075 | 32.821 | 33.075 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 18.658 | 13.905 | 12.753 |
| Devolución atribuible a socios residentes | 0 | 0 | 0 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 2 | 2 | 2 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -99 | -99 | -99 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 32.979 | 32.725 | 32.979 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 5 | 5 | 5 |
Notas
Unidad: miles de euros
