Liquidación (Sociedades no financieras), Autonomía:Illes Balears , Sector:Servicios a Empresas
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE EMPRESAS | 4.281 | 2.148 | 1.690 |
| BASE IMPONIBLE | 136.076 | 134.804 | 136.076 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 45.323 | 45.082 | 45.326 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 45.326 | 45.082 | 45.326 |
BONIFICACIONES
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30 | 30 | 30 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
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0 | 0 | 0 |
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B.sociedades cooperativas
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29 | 29 | 29 |
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B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
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0 | 0 | 0 |
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B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
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0 | 0 | 0 |
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B.actividades exportadoras y prestación servicios
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0 | 0 | 0 |
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Otras bonificaciones
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1 | 1 | 1 |
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B.empresas navieras en Canarias
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0 | 0 | 0 |
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DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
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16.557 | 16.513 | 16.557 |
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Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
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954 | 954 | 954 |
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Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
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17 | 17 | 17 |
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Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
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14.971 | 14.929 | 14.971 |
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Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
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61 | 61 | 61 |
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Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
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27 | 25 | 27 |
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Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
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527 | 527 | 527 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 25.589 | 25.389 | 25.589 |
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OTRAS DEDUCCIONES
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1.130 | 1.052 | 1.130 |
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Apoyo fiscal a la inversión y otras
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337 | 337 | 337 |
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Deducción art.36 ter ley 43/1995
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520 | 443 | 520 |
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Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
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211 | 210 | 211 |
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Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
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62 | 62 | 62 |
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Deducciones proyecto Cartuja 93
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
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0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 24.459 | 24.338 | 24.459 |
| Deducción programa PREVER | 21 | 14 | 14 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 4.944 | 4.034 | 2.920 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 132 | 104 | 108 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 22.157 | 22.051 | 22.157 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.795 | 1.864 | 739 |
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PAGOS FRACCIONADOS
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11.917 | 10.635 | 10.678 |
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Pago fraccionado 1
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3.551 | 3.138 | 3.131 |
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Pago fraccionado 2
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4.424 | 3.831 | 3.856 |
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Pago fraccionado 3
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3.942 | 3.665 | 3.690 |
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Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal
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0 | 0 | 0 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 13.560 | 13.490 | 13.560 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 6.115 | 3.938 | 2.820 |
| Devolución atribuible a socios residentes | -3 | -1 | -1 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 76 | 30 | 74 |
| Intereses de demora | 11 | 5 | 10 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -289 | -6 | -6 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 13.635 | 13.517 | 13.635 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1 | 0 | 1 |
Notas
Unidad: miles de euros
