- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Total
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Total
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Total
Ejercicio 2009
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 43.112 | 17.085 | 12.745 |
| Resultado contable | 393.171 | 1.915.852 | 1.681.946 |
| A U M E N T O S | 1.767.354 | 1.229.963 | 981.012 |
| Impuesto sobre Sociedades | 456.326 | 428.282 | 419.785 |
| Amort. inmovilizado I+D | 70 | 50 | 50 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 14.712 | 9.012 | 9.813 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 792 | 0 | 792 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 1.295.455 | 792.619 | 550.573 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 10.040 | 6.672 | 6.672 |
| Libertad amort.gastos I+D | 921 | 661 | 538 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 2.823 | 1.806 | 1.922 |
| Pymes: libertad amortización | 6.835 | 4.491 | 4.772 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 2.716 | 1.548 | 1.490 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 35.627 | 15.387 | 13.768 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 99 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 175.816 | 138.055 | 138.481 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 154.442 | 106.823 | 87.521 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 1.328 | 1.127 | 1.127 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 445 | 92 | 92 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 150 | 150 | 150 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 25.878 | 20.462 | 24.562 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 110.501 | 52.014 | 41.891 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 6.810 | 4.638 | 4.596 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 4 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 72.169 | 18.530 | 21.052 |
| Revalorizaciones contables | 1.856 | 133 | 1.542 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 5.943 | 1.100 | 3.157 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 13 | 3 | 3 |
| Errores contables | 2.910 | 1.554 | 1.605 |
| Operaciones a plazos | 47.236 | 11.450 | 31.575 |
| Recuperación de valor patrimonial | 15.685 | 12.350 | 12.138 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 23.193 | 6.108 | 14.655 |
| Subcapitalización | 1.016 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 1.932 | 1.918 | 1.918 |
| Exención por doble imposición internacional | 678 | 132 | 132 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 18.983 | 8.308 | 17.418 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 3.475 | 911 | 911 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 304.638 | 211.633 | 32.465 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 2.414 | 2.193 | 3 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 147.806 | 72.826 | 14.125 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 6 | 6 | 6 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 10 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 108.490 | 88.371 | 68.926 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 2.182 | 939 | 1.047 |
| D I S M I N U C I O N E S | 1.559.499 | 1.022.199 | 591.661 |
| Impuesto sobre Sociedades | 299.103 | 57.438 | 50.863 |
| Amort. inmovilizado I+D | 17 | 5 | 5 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 623 | 623 | 623 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 9.038 | 9.038 | 9.038 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 294.191 | 281.779 | 124.997 |
| Disminuciones diversas | 956.527 | 673.316 | 406.134 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 5.886 | 2.488 | 2.386 |
| Libertad amort.gastos I+D | 341 | 329 | 324 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 92.250 | 85.730 | 85.643 |
| Pymes: libertad amortización | 6.861 | 6.082 | 3.775 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 5.297 | 3.742 | 2.637 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 31.084 | 19.656 | 11.933 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 86.408 | 86.237 | 83.678 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 114.548 | 74.035 | 26.941 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 3.660 | 174 | 172 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 4.143 | 4.143 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 72.125 | 51.889 | 50.045 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 315 | 215 | 215 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 53.640 | 53.089 | 52.885 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 104.657 | 62.214 | 23.829 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 1.938 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 74 | 3 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 2.076 | 1.032 | 1.013 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 25 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 3.354 | 3.202 | 2.845 |
| Gts.oper.acciones propias | 2.794 | 455 | 70 |
| Errores contables | 17.780 | 14.566 | 6.756 |
| Operaciones a plazos | 10.649 | 6.261 | 4.558 |
| Recuperación de valor patrimonial | 110 | 110 | 106 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 23.793 | 10.883 | 9.245 |
| Exención por doble imposición internacional | 52.634 | 44.174 | 26.856 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 24.069 | 19.204 | 21.171 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 1.056 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 6.664 | 6.664 | 6.664 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 323.602 | 245.176 | 41.565 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 127.359 | 87.610 | 14.765 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 2.414 | 2.193 | 3 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 2.281 | 2.281 | 2.281 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 110 | 110 | 110 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 10 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 56.926 | 53.389 | 42.753 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 3.912 | 1.879 | 454 |
| Base imponible | 1.946.732 | 1.907.470 | 1.946.732 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
