Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
NUMERO | 35.316 | 15.881 | 12.089 |
Resultado contable | -35.316 | 683.132 | 530.175 |
A U M E N T O S | 439.142 | 336.898 | 253.988 |
Impuesto sobre Sociedades | 172.148 | 163.624 | 151.490 |
Amort. inmovilizado I+D | 28 | 18 | 18 |
Reinversión de beneficios extraordinarios | 2.544 | 1.426 | 1.820 |
Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
Aumentos diversos | 264.422 | 171.830 | 100.660 |
Diferencias entre amortización contable y fiscal | 2.664 | 1.437 | 1.491 |
Libertad amort.gastos I+D | 270 | 62 | 32 |
Otros supuestos de libertad de amortización | 2.625 | 1.730 | 1.767 |
Pymes: libertad amortización | 12.198 | 7.514 | 7.503 |
Pymes: amortiz.acelerada | 6.696 | 4.716 | 3.541 |
Arrendamiento financiero: régimen especial | 17.621 | 8.356 | 7.825 |
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 748 | 413 | 356 |
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 6.019 | 719 | 610 |
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 362 | 0 | 0 |
Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 150 | 150 | 0 |
Deducción del fondo de comercio | 4 | 2 | 2 |
Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
Provisiones y gastos por pensiones | 112 | 1 | 4 |
Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 10.776 | 576 | 1.027 |
Gastos por donativos y liberalidades | 1.342 | 917 | 989 |
Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 16 | 8 | 7 |
Otros gastos no deducibles | 29.060 | 10.726 | 11.987 |
Revalorizaciones contables | 524 | 14 | 503 |
Aplicación del valor normal de mercado | 1.490 | 921 | 490 |
Ingresos por donaciones por terceros | 334 | 306 | 306 |
Errores contables | 1.398 | 1.125 | 509 |
Operaciones a plazos | 12.071 | 6.024 | 7.843 |
Recuperación de valor patrimonial | 12 | 0 | 12 |
Otras diferencias ingresos y gastos | 1.788 | 863 | 1.397 |
Subcapitalización | 22 | 22 | 22 |
Gastos no deducibles por reinversión | 85 | 83 | 83 |
Exención por doble imposición internacional | 99 | 1 | 1 |
Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
Agrupa.interés económico y UTES | 1.851 | 617 | 540 |
Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
Rég.fiscal valores extranjeros | 208 | 0 | 0 |
Transparencia fiscal internacional | 6 | 0 | 0 |
Régimen ent.parcialmente exentas | 63.459 | 50.341 | 41.045 |
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 310 | 310 | 73 |
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 55.470 | 43.853 | 8.120 |
La 33ª Copa del América | 24 | 0 | 0 |
Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 28 | 28 | 28 |
Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
Por otras correcciones al resultado | 33.623 | 29.708 | 2.265 |
Por saldo neto ajustes primera aplicación | 535 | 225 | 149 |
D I S M I N U C I O N E S | 476.460 | 318.833 | 102.798 |
Impuesto sobre Sociedades | 130.213 | 17.575 | 2.065 |
Amort. inmovilizado I+D | 159 | 154 | 79 |
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 858 | 820 | 797 |
Reserva para inversiones en Canarias | 4 | 4 | 4 |
Compensaciones de B.I. negativas | 113.942 | 111.365 | 31.686 |
Disminuciones diversas | 231.284 | 188.914 | 68.166 |
Diferencias entre amortización contable y fiscal | 2.064 | 1.412 | 822 |
Libertad amort.gastos I+D | 925 | 622 | 134 |
Otros supuestos de libertad de amortización | 5.206 | 5.182 | 4.262 |
Pymes: libertad amortización | 15.223 | 14.554 | 9.882 |
Pymes: amortiz.acelerada | 14.631 | 11.838 | 8.202 |
Arrendamiento financiero: régimen especial | 19.254 | 10.223 | 7.334 |
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 1 | 1 | 1 |
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 655 | 336 | 84 |
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 9.782 | 3.552 | 1.277 |
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
Deducción del fondo de comercio | 877 | 747 | 635 |
Deducción del intangible de vida útil indefinida | 25 | 17 | 1 |
Provisiones y gastos por pensiones | 4 | 2 | 2 |
Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 564 | 276 | 97 |
Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
Revalorizaciones contables | 30 | 30 | 0 |
Aplicación del valor normal de mercado | 84.309 | 84.269 | 35 |
Ingresos por donaciones por terceros | 44 | 43 | 28 |
Corrección rentas depreciación monetaria | 704 | 677 | 616 |
Gts.oper.acciones propias | 436 | 234 | 62 |
Errores contables | 1.366 | 878 | 304 |
Operaciones a plazos | 6.449 | 6.449 | 6.224 |
Recuperación de valor patrimonial | 285 | 284 | 284 |
Otras diferencias ingresos y gastos | 1.934 | 1.680 | 1.057 |
Exención por doble imposición internacional | 206 | 109 | 109 |
Reducción ingresos activos intangibles | 148 | 148 | 137 |
Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
Agrupa.interés económico y UTES | 2.790 | 2.231 | 1.317 |
Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
Valor.bienes y derechos | 63 | 0 | 0 |
Rég.fiscal valores extranjeros | 162 | 0 | 0 |
Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
Régimen ent.parcialmente exentas | 69.941 | 59.839 | 42.047 |
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 62.763 | 53.171 | 7.308 |
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 310 | 310 | 73 |
La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
Montes vecinales en mano común | 1 | 1 | 0 |
Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
Cooperativas: Fondo de educación y promoción | 131 | 131 | 131 |
Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 5.714 | 5.714 | 5.714 |
Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | |||
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
Otras correcciones al resultado | 36.047 | 34.111 | 1.087 |
Saldo neto ajustes primera aplicación | 1.408 | 486 | 236 |
Base imponible | 649.680 | 644.231 | 649.680 |